Пояснительная записка к проекту Решения Думы городского округа Шуя «О бюджете городского округа Шуя на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»

Пояснительная записка

к проекту Решения Думы городского округа Шуя

«О бюджете городского округа Шуя на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»

 

 

ДОХОДЫ

 

Прогнозируемый объем доходов бюджета городского округа Шуя на 2011 год и плановый период до 2013 года определен, исходя из ожидаемой оценки по поступлению налоговых и других обязательных платежей в бюджет городского округа в 2010 году,  с учетом основных принципов отношений между  бюджетом городского округа Шуя и областным бюджетом, а также основных показателей прогноза социально-экономического развития городского округа Шуя  в 2011, 2012, 2013 годах.

При формировании проекта бюджета учитывалось налоговое законодательство, действующее на момент составления проекта бюджета, а также принятые федеральные и областные законы, предусматривающие внесение изменений и дополнений в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, вступающие в действие с 2011 года.

Сумма доходов бюджета   городского округа Шуя с  учетом безвозмездных поступлений из областного бюджета на 2011 год прогнозируется в объеме 583896,9 тыс. руб. (безвозмездные – 302494,0 тыс.руб.), на 2012 год – в сумме 567555,0 тыс. руб.(безвозмездные – 315119,7 тыс.руб.), на 2013 год – в сумме 593265,1тыс. руб.(безвозмездные – 313202,1 тыс.руб.).

В структуре доходов бюджета городского округа Шуя предусмотрены налоговые доходы на 2011 год в сумме 205557,1  тыс.руб., на 2012 год - в сумме 215477,3 тыс. руб., на 2013 год – в сумме 227292,2 тыс. руб. и неналоговые доходы на 2011 год - в сумме 75845,8 тыс.руб., на 2012 год – в сумме 36958,0 тыс. руб., на 2013 год – в сумме 52770,8 тыс. руб.

В соответствии с  Федеральным законом  № 213-ФЗ  от  24.07.2009  года   с 1 января 2011 года увеличиваются нормативы отчислений в бюджет городского округа по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности с 90% до 100%; по единому сельскохозяйственному налогу с 60% до 70%.

Остальные нормативы отчислений по налоговым и неналоговым доходам в бюджет городского округа остались без изменений.

В соответствии с Федеральным законом  № 229-ФЗ от 27.07.2010 года с 1 января 2011 года изменяются сроки уплаты налоговых платежей, а именно:

1)    по налогу на имущество физических лиц  налогоплательщики-

физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, должны оплачивать налог не позднее 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом;

2)    по транспортному налогу налогоплательщики – физические лица

должны оплачивать налог не позднее 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом;

3)    по земельному налогу срок уплаты налога для налогоплательщиков –

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, не может быть установлен ранее 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом.

В соответствии со статьей 13 Федерального закона  № 83-ФЗ от 08.05.2010  года и изменениями, внесенными в пункт 5 статьи 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации, вступающими в силу с 1 января 2011 года, поступлений в городской бюджет от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, и от сдачи в аренду имущества бюджетных учреждений не планируется.

 

Особенности расчетов доходных источников  на 2011 год и

 на период до 2013 года

         Прогноз по налоговым и неналоговым поступлениям составлен по нормативам, установленным Бюджетным кодексом РФ.

 

Налог на доходы физических лиц

 

Доля налога на доходы физических лиц в структуре прогноза налоговых доходов в бюджете  городского округа Шуя на 2011 год составляет 60,4 %, на 2012 год – 57,8 %, на 2013 год – 60,0 %.

Прогноз поступлений от налога на доходы физических лиц рассчитан исходя из показателей прогноза социально-экономического развития городского округа Шуя на 2011 год – фонда оплаты труда в сумме 2569,5 млн. рублей, на 2012 год – в сумме 2769,44 млн. рублей, на 2013 год – в сумме 2935,45 млн. руб. по данным комитета экономики и торговли администрации городского округа Шуя; анализа фактических поступлений по налогу на доходы физических лиц за последние годы с учетом норматива отчислений в бюджет городского округа; данных, предоставляемых Межрайонной ИФНС России № 3 по Ивановской области в соответствии с приказом Министерства финансов РФ № 65н от 30.06.2008 года. Сумма налога на доходы физических лиц, подлежащая зачислению в бюджет городского округа Шуя, составит: 

- с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п. 1 ст. 224 НК РФ, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой,  на 2011 год – 123243,1 тыс. рублей, на 2012 год - в сумме 123718,3 тыс. рублей, на 2013 год - в сумме 135278,2 тыс. рублей;

- с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций, на 2011 год – 360,0 тыс. руб.; на 2012 год – 385,0 тыс. руб.; на 2013 год – 410,0 тыс. руб.;

- с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п. 1 ст. 224 НК РФ, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой, на 2011 год  – 370,0 тыс. руб.; на 2012 год – 395,0 тыс. руб.; на 2013 год – 420,0 тыс. руб.;

- с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ, на 2011 год – 60,0 тыс. руб.; на 2012 год – 65,0 тыс. руб.; на 2013 год – 70,0 тыс. руб.;

- с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств,  на 2011 год  – 70,0 тыс. руб.; на 2012 год – 75,0 тыс. руб.; на 2013 год – 80,0 тыс. руб.

Всего сумма налога на доходы физических лиц при нормативе отчислений в бюджет городского округа Шуя в размере 40 процентов на 2011 год составит 124103,1 тыс.рублей, на 2012 год составит 124638,3 тыс. рублей, на 2013 год составит 136258,2 тыс. рублей. Ожидаемое поступление по налогу на доходы физических лиц  в 2010 году составит 120300,0 тыс. рублей. Таким образом,  к уровню прошлого года прогноз поступлений по  указанному  налогу  в 2011 году составит 103,2 %; годовой темп роста по указанному налогу в 2012 году составит 100,4 %; в 2013 году – 109,3 %.

 

 Налоги на совокупный доход

 

Налог на совокупный доход в структуре прогноза налоговых доходов в бюджете городского округа Шуя на 2011 год составляет 11,7 %, на 2012 год – 11,1 %, на 2013 год – 10,6 %.

Прогноз поступлений составлен с учетом данных, представленных Межрайонной ИФНС России № 3 по Ивановской области (форма 5-ЕНВД за 2009 год), фактических поступлений, норматива отчислений в бюджет городского округа  в размере 100 процентов. Поступления от единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности планируются в 2011, 2012, 2013 годах в сумме 24000,0 тыс. руб.

Прогноз поступлений от единого сельскохозяйственного налога составляет в 2011 году и плановом периоде на 2012, 2013 годы 4,0 тыс.руб. ежегодно.

 

Налоги на имущество

 

Налоги на имущество в структуре налоговых доходов бюджета городского округа Шуя на 2011 год занимают 19,2%;  на 2012 год – 22,6%, на 2013 год – 21,5%; наибольшая доля поступлений приходится на земельный налог в объеме 17,5 % в 2011 году; 17,4% - в 2012 году; 16,5% - в 2013 году.

Расчет поступлений доходов от налога на имущество физических лиц произведен с учетом суммы начисленного налога  в 2009 году по данным Межрайонной ИФНС РФ № 3 по Ивановской области (форма 5-МН на 01.01.2010 года) и срока уплаты налога (в соответствии с 229-ФЗ от 27.07.2010 года не позднее 1 ноября года, следующего за отчетным налоговым периодом). Исходя из этого на 2011 год прогнозируются поступления в сумме  400,0 тыс. руб., на 2012 год  - в сумме 3500,0 тыс. руб., на 2013 год – в сумме 3600,0 тыс.руб.

 Расчет   поступлений   по  транспортному  налогу  произведен с учетом начислений,  произведенных  Межрайонной  ИФНС  России  № 3 по Ивановской области (форма № 5-ТН за 2009 год), сроком уплаты налога физическими лицами (в соответствии с 229-ФЗ от 27.07.2010 года не позднее 1 ноября года, следующего за отчетным налоговым периодом) и нормативом отчислений в бюджет городского округа Шуя в размере 50%.  Исходя из вышеизложенного, прогноз поступлений  в 2011 году составит 3000,0 тыс. руб., в 2012 году – 7600,0 тыс. руб., в 2013 году – 7600,0 тыс. руб.

Поступления земельного налога рассчитаны исходя из  налоговой базы по отчету Межрайонной ИФНС России № 3 по Ивановской области (форма 5-МН за 2009 год), начислений за 1-ое полугодие 2010 года, с учетом фактических поступлений 2010 года, а также срока уплаты налога физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями  (в  соответствии  с 229-ФЗ  от  27.07.2010   года не ранее 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом).

Прогноз поступлений на 2011 год составит 36000,0 тыс. руб., в том числе по физическим  лицам – 400,0 тыс. руб., по юридическим лицам – 35600,0 тыс. руб.

Поступления на 2012 год прогнозируются в сумме 37600,0 тыс. руб., на 2013 год – 37600,0 тыс. руб.

 

Государственная пошлина

 

Расчет прогнозной суммы государственной пошлины выполнен исходя из фактических поступлений в 2010 году. 

Прогноз поступлений государственной пошлины в бюджет городского округа Шуя в 2011 году составит 18000,0 тыс.руб., в 2012 году – 18100,0 тыс. руб., в 2013 году – 18205,0 тыс. руб., в том числе:

по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями, в 2011 году – 2300,0 тыс. руб., в 2012 году – 2400,0 тыс. руб., в 2013 году – 2500,0 тыс. руб.;           

за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий в 2011, 2012 годах – 15700,0 тыс. руб., в 2013 году – 15705,0 тыс. руб., из них за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемов квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами, в 2011, 2012, 2013 годах поступление составит 15675,0 тыс. руб.; за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции в 2011, 2012  годах – 25,0 тыс. руб., в 2013 году – 30,0 тыс. руб. Ожидаемое поступление государственной пошлины в 2010 году составит 15400,0 тыс.рублей. Темп роста по указанному сбору в 2011 году - 116,9 %.

 

Доходы от использования имущества, находящегося

в государственной и муниципальной собственности

 

Доходы от использования имущества,  находящегося  в государственной и муниципальной собственности,  прогнозируются в 2011 году в сумме 15302,4 тыс.руб., в 2012 году – 8958,0 тыс. руб., в 2013 году – 9335,8 тыс.руб.

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации прогноз поступления указанных доходов представлен главными администраторами поступлений в бюджет.

По данным главного администратора поступлений в бюджет – комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Шуя - прогноз поступления доходов составил:

-  доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) в 2011 году в сумме 6640,0 тыс. руб., в 2012 году – в сумме 640,0 тыс. руб., в 2013 году – в сумме 140,0 тыс. руб.; 

-  доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами, в 2011 году в сумме  1114,0 тыс. руб., в 2012 году в сумме 20,0 тыс. руб., в 2013 году – в сумме 20,0 тыс. руб.;

-  прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 2011 году в сумме 2028,4 тыс.руб.; в 2012 году в сумме 1954,0 тыс.руб.; в 2013 году в сумме 1879,8 тыс.руб.

По данным земельного комитета администрации городского округа Шуя,  прогноз поступления доходов,  получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков в 2011 году составит 5520,0 тыс. руб., в 2012 году – 6344,0 тыс. руб., в 2013 году – 7296,0 тыс. руб.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

 

Доходы по указанному коду планируются с учетом изменений в законодательстве, вступающих в силу с 1 января 2011 года. В соответствии со статьей 13 Федерального закона  № 83-ФЗ от 08.05.2010  года и пунктом 5 статьи 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2011, 2012 и 2013 годах по указанному коду  планируется частичное возмещение по ипотечным кредитам в сумме 260,0 тыс.руб. (по данным главного администратора поступлений – Администрации городского округа Шуя).

 

Платежи  при пользовании природными ресурсами

 

Прогноз поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду в 2011, 2012, 2013 годах в бюджет городского округа Шуя рассчитан исходя из фактических поступлений  и  составит 2700,0 тыс. рублей ежегодно. 

 

Доходы от реализации имущества по данным  комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Шуя на 2011 год прогнозируются в сумме  49573,4 тыс. руб., на 2012 год – 16190,0 тыс. руб., на 2013 год – 30665,0 тыс. руб.

В соответствии с прогнозом земельного комитета администрации городского округа Шуя в бюджет городского округа Шуя в 2011 году от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, поступят средства в сумме 3760,0 тыс. руб., в 2012 году – 4400,0 тыс. руб., в 2013 году – 4960,0 тыс. руб.

 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба запланированы в 2011 году в сумме 4200,0 тыс.руб., в 2012 году – 4400,0 тыс. руб., в 2013 году – 4800,0 тыс.руб.; прочие неналоговые доходы планируются ежегодно в 2011, 2012 и 2013 годах в объеме  50,0 тыс.руб.

 

Безвозмездные поступления

 

Безвозмездные поступления из областного бюджета прогнозируются на основании  Закона Ивановской области от 16.12.2009 № 151-ОЗ «Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» и проекта Закона Ивановской области «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» на 2011 год в сумме 302494,0 тыс.руб. или 51,8%  от общего объема доходов бюджета городского округа; на 2012 год - в сумме 315119,7 тыс.руб. или 55,5% от общего объема доходов бюджета городского округа; на 2013 год - в сумме 313202,1 тыс.руб. или 52,8% от общего объема доходов бюджета городского округа.

 

Основные характеристики проекта бюджета городского округа Шуя на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов

 

Основные характеристики проекта бюджета городского округа на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов представлены в нижеследующей таблице:

                                                

 

 

 

                                                                                

 

 

Показатели	2010 год Решение о бюджете	2011 год (тыс. руб.)	2012 год (тыс. руб.)	2013 год (тыс. руб.)
Доходы – всего:	626458,2	583896,9	567555,0	593265,1
% к предыдущему году	93,6	93,2	97,2	104,5
Расходы – всего:	626458,2	583896,9	567555,0	593265,1
% к предыдущему году	93,6	93,2	97,2	104,5
Дефицит, профицит (- , +)	-	-	-	-
% в общему объему доходов  бюджета городского округа  без учета безвозмездных поступлений	-	-	-	-

                                                                                                                         

    

 

 

 

РАСХОДЫ

 

                            Общий объем расходов бюджета городского округа Шуя на 2011 год прогнозируется в объеме  583896,9 тыс. руб.; на 2012 год в объеме  567555,0 тыс. руб.; на 2013 год в объеме  593265,1 тыс. руб. 

Удельный вес конкретных расходов можно увидеть  в структуре расходов:

 

Структура расходов бюджета городского округа Шуя

на 2010-2013 годы

 

(тыс. руб.)                                

	2010  (реш. о бюджете)	Уд. вес  в об-щем объе-ме	2011 год	Уд. вес  в  общ объе ме	2012 год	Уд. вес в общ. объе ме	2013 год	Уд. вес в общ объе ме
РАСХОДЫ – всего: тыс. ру .	626458,2	100	583896,9	100	567555,0	100	593265,1	100
% к предыдущему году	93,6		93,2		97,1		104,5
Общегосударственные вопросы	66129,0	10,5	70399,2	12,1	64582,1	11,4	60022,5	10,1
% к предыдущему году	108		106,5		91,7		92,9
Национальная безопасность и правоохранитель ная деятельность	18553,4	3,0	16623,1	2,8	7387,2	1,3	7428,1	1,3
% к предыдущему году	105,8		89,6		44,4		100,6
Национальная экономика	8450,0	1,3	3975,0	0,7	4360,0	0,8	4640,0	0,8
% к предыдущему году	5,9		47,0		109,7		106,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	109017,7	17,4	102305,7	17,5	104133,6	18,3	117261,0	19,7
% к предыдущему году	30,7		93,8		101,8		112,6
Образование	251970,7	40,2	242171,9	41,5	232102,2	40,9	239067,7	40,3
% к предыдущему году	97,7		96,0
Культура, кинематография и средства массовой информации	25466,1	4,1	24018,5	4,1	22036,3	3,9	22298,1	3,8
% к предыдущему году	90		94,3		91,7		101,2
Здравоохранение, физическая культура и спорт	123867,9	19,8	116477,6	19,9	109761,1	19,3	104661,1	17,6
% к предыдущему году	99,8		94,0		94,2		95,3
Социальная политика	23003,4	3,7	7925,9	1,4	9002,5	1,6	8221,6	1,4
% к предыдущему году	163,4		34,5		113,6		91,3
Условно утвержденные расходы	-	-	-	-	14190,0	2,5	29665,0	5

 

 

         На финансовое обеспечение федеральных полномочий и полномочий субъекта  Российской Федерации делегируемых для исполнения городским округом Шуя предусмотрены субвенции  на 2011 год в размере 90862,2тыс. руб. (31,2 %); на 2012 год в размере   94395,5     тыс. руб.(30,0%); на 2013 год в размере 96484,6 тыс. руб.(30,8%).

          На софинансирование расходных обязательств,  возникающих при выполнении полномочий городского округа   предусмотрено в виде субсидий   на 2011 год –8422,8 тыс.руб. (2,8%); на 2012 год – 8605,6 тыс. руб. (2,7%); на 2013 год – 4808,9 тыс. руб. (1,5%).

          Предусмотрены также  иные межбюджетные трансферты -  на 2011 год – 859,4 тыс. руб. (0,3 %) в том числе 792,9 т.р. на обеспечение равного с МВД РФ повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы подразделений милиции общественной безопасности содержащихся за счет бюджета городского округа, а также  66,5 т.р. на пополнение библиотечного книжного фонда; на 2012 год – 66,5 тыс. руб.(1,2%); на 2013 год – 66,5 тыс. руб. (0,02%)  на комплектование  книжных фондов библиотек.

         

Основные показатели проекта бюджета городского округа на 2011 год и на плановый период 2012-2013 годов по расходам сформированы на основе действующего законодательства Российской Федерации, Ивановской области и нормативных актов городского округа,  принятых с учетом разграничения полномочий между всеми уровнями власти.

Планирование ассигнований на исполнение расходных обязательств бюджета городского округа на период 2011 -2013 годов осуществлялось субъектами бюджетного планирования. Функции субъектов бюджетного планирования исполняли главные распорядители средств бюджета городского округа.

      При формировании  бюджета на  2011 год и плановый период до 2013  года  учитывались следующие  особенности:

1) расходы на оплату труда работников муниципальных бюджетных учреждений и органов  местного самоуправления предусмотрены на уровне 2010 года.

2)      начисления на выплаты по оплате труда с учетом действующего законодательства Российской Федерации учтены в размере 34,2 %;

3)      расходы на оплату коммунальных услуг скорректированы с учетом предварительных темпов роста тарифов на коммунальные услуги  в 2011 -2013годах  до 15%;

4)      по всем остальным статьям бюджета применен  индекс инфляции к предыдущему году  в 2011 году - 7,2 %; в 2012 году – 6,8%; в 2013 году – 6,5%;

5)      в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» исключены расходы, учитываемые в пределах доходов, получаемых муниципальными  учреждениями от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности.  

В целях реализации статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации расходы на оказание муниципальных услуг главными распорядителями средств  бюджета  городского округа определялись в соответствии с  утвержденными  муниципальными  заданиями на оказание муниципальных услуг.

В проекте решения Думы городского округа Шуя « О бюджете  городского округа Шуя на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» в расходной части предусмотрены бюджетные ассигнования:

- на исполнение действующих расходных обязательств бюджета городского округа Шуя в суммах:

2011 год –  556569,59   тыс. руб.;

2012 год –  551029,606 тыс. руб.;

2013 год –  562117,764 тыс. руб.;

- на исполнение вновь принимаемых обязательств бюджета городского округа Шуя в суммах:

2011 год – 27327,31  тыс. руб.;

2012 год – 2335,394 тыс. руб.;

2013 год – 1482,336 тыс. рублей.

 

         В состав принимаемых обязательств городского округа Шуя вошли расходы на  долгосрочные целевые и инвестиционные программы:

  - «Подготовка врачебных кадров и привлечение специалистов для учреждений здравоохранения городского округа Шуя» на 2011-2015 годы - 744,0 тыс. руб.; 808,8 тыс.; 872,0 тыс. руб.;

  - «Приобретение оборудования для реконструкции очистных сооружений в г. Шуя» - 6000,0 тыс. руб.;

  - «Строительство магистрального водовода диаметром 400 мм от ул.5-ой Северной до ул.11-я Мичуринская в г. Шуя» - 2400,0 тыс. руб.;

- «Реконструкция здания хирургического корпуса МУЗ «Шуйская ЦРБ» - 1000,0 тыс. руб.;

- «Пристройка к хирургическому корпусу для организации операционных блоков МУЗ «Шуйская ЦРБ»- 800,0 тыс. руб.;

- «Строительство плавательного бассейна в г.Шуе Ивановской области» -11583,0 тыс. руб.;

-   «Строительство футбольного поля с искусственным покрытием» - 990,0 тыс. руб.(2012 год);

-  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа Шуя на 2011-2015гг.» - 423,45 тыс. руб.;  502,244 тыс. руб.; 573,746 тыс. руб.;

-   «Детскую площадку в каждый двор» на 2010-2014 годы  - 32,160 тыс. руб.; 34,350 тыс. руб.; 36,590 тыс. руб.

Кроме того, вновь принимаемыми расходными обязательствами городского округа Шуя являются расходы на:

- строительный контроль и прочие расходы по объекту «Плавательный бассейн в г.Шуе Ивановской области» - 3779,7 тыс. руб.;

- строительный контроль и прочие расходы по объекту «Реконструкция здания хирургического корпуса МУЗ «Шуйская ЦРБ» - 265,0 тыс. руб.;

- строительный контроль и прочие расходы по объекту «Пристройка к хирургическому корпусу для организации операционных блоков МУЗ «Шуйская ЦРБ»- 200,0 тыс. руб.;

- строительный контроль и прочие расходы по объекту «Строительство магистрального водовода диаметром 400 мм от ул.5-ой Северной до ул.11-я Мичуринская в г. Шуя» - 100,0 тыс. руб.;

            При формировании расходов бюджета городского округа на 2011 год и плановый период до 2013 года к числу приоритетов в сфере социальной политики было отнесено решение следующих задач:

-   сохранение социальной направленности бюджета;

-   своевременное выполнение всех расходных обязательств;

-  оптимизация и повышение эффективности работы бюджетных учреждений;

-  сохранение сбалансированности бюджета городского округа Шуя;

- совершенствование инструментов бюджетирования, ориентированного на результат.

          

Структура расходов бюджета городского округа на 2011 год построена:

- по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на основе единых для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации кодов, утвержденных Бюджетным кодексом Российской Федерации и Приказом Минфина РФ от 30.12.2009 г. № 150н (в действующей редакции);

- по целевым статьям и видам расходов – на основе рекомендаций Министерства финансов Российской Федерации, а также с учетом присвоения уникальных кодов по отдельным целевым статьям расходов бюджета городского округа, отражающим расходы реализацию ведомственных  и долгосрочных целевых программ, а также   целевым статьям, присвоенным областным  бюджетом.

Более подробные комментарии к формированию показателей бюджета на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов приведены в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

Расходные обязательства по данному подразделу определены в соответствии со статьей 16, пунктом 1, подпунктами 1,3,22,26 Федерального закона от 06.10.03г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации». Всего по данному разделу предусмотрено:  на 2011год – 70399,2 т.р.; на 2012 год – 64582,1 т.р.; на 2013 год – 60022,5 т.р.

 

Подраздел 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»

 

Расходные обязательства городского округа Шуя по обеспечению деятельности Главы городского округа  определяются Уставом городского округа и решением Думы городского округа Шуя «О структуре Администрации городского округа Шуя» от 28.10.2009г. № 129 (в действующей редакции).

Предусмотренные проектом бюджета бюджетные ассигнования на их исполнение составляют на 2011-2013 годы  1136,3 тыс.руб. ежегодно.

 

 

 

Подраздел  03 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»

 

 

Расходные обязательства городского округа Шуя по обеспечению деятельности Думы городского округа Шуя определяются решением Думы городского округа от 31.10.2007г. № 152 «Об утверждении Положения «О порядке  материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа Шуя».

Бюджетные ассигнования на исполнение указанных обязательств на 2011г. и плановый период 2012 и 2013 годов характеризуются следующими данными:

 

 

 

 

	2010 год-решение о бюджете	2011 год	2012 год	2013 год
Общий объем, тыс.руб. в % к предыдущему году	4425,5	5954,7   134,6	6755,9   113,5	6177,8   91,4

 

В их составе предусмотрены средства на обеспечение деятельности Думы городского округа Шуя – код главного распорядителя бюджетных средств (далее – код) 803, включая расходы, связанные с обеспечением деятельности председателя постоянного комитета Думы и  также аппарата.

Рост бюджетных  расходов по данному подразделу обусловлен индексацией  затрат в соответствии с показателями прогноза социально-экономического развития городского округа на 2011 год и плановый период до 2013 года;   расходы на оплату труда  муниципальных служащих предусмотрены в соответствии с системой оплаты труда, утвержденной решением Думы городского округа Шуя  от 27.10.2010г. №132.  

Штатная численность на 2011 год 5 единиц, в том числе  4 – муниципальные  служащие, 1 –  по отраслевой системе оплаты труда.

 

Подраздел 04«Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

 

Расходные обязательства городского округа Шуя по обеспечению деятельности Администрации городского округа Шуя – код 800,  определяются решениями  Думы городского округа Шуя «О структуре Администрации городского округа Шуя» от 28.10.2009г. № 129 (в действующей редакции),  «Об утверждении Положения «О порядке  материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа Шуя» от 31.10.2007г. № 152.

Предусмотренные проектом бюджета городского округа бюджетные ассигнования на их исполнение характеризуются следующими данными:

 

 

	2010 год-решение о бюджете	2011 год	2012 год	2013 год
Общий объем, тыс. руб.   в % к предыдущему году	29547,0   97,2	30427,8   103,0	29968,3   98,5	29793,2   99,4

 

В состав расходных обязательств включены расходы на содержание аппарата администрации городского округа.

       В том числе предусматриваются:

 субвенция  на осуществление переданных органам местного самоуправления городских округов, муниципальных  районов государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите  их прав в соответствии с Законом Ивановской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ивановской области» от 09.01.2007 № 1-ОЗ: на 2011 – 2013 годы  – в сумме   515,4 т.р. ежегодно;

субвенция  бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление переданных органам местного самоуправления муниципальных районов, городских округов отдельных государственных полномочий в сфере административных  правонарушений в соответствии с Законом Ивановской области от 07.06.10 № 52-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ивановской области отдельными государственными полномочиями в сфере административных  правонарушений на 2011-2013 годы  в сумме 23,2 тыс. руб. ежегодно.

 

В целом расходы по администрации на 2011 год  увеличены  на 3%.

Расходы на оплату труда муниципальных служащих, исходя из  системы оплаты труда,  утвержденной решением Думы городского округа Шуя от 27.10.2010г. № 132.

Штатная численность  на 2011 год 79 ставок, в том числе  76 – муниципальные служащие, из них 1 единица содержится за счет субвенции на КДН;  3 – по отраслевой системе оплаты труда.

 

Подраздел 05 «Судебная система»

  По данному подразделу предусматриваются расходы за счет Субвенции бюджетам муниципальных районов, городских округов Ивановской области на осуществление полномочий по расчету и предоставлению бюджетам поселений субвенций на осуществление исполнительно-распорядительными органами муниципальных образований государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 2012 год в сумме 30, 7 т.р.  Расходы  предусмотрены Администрации городского округа Шуя.

 

 

Подраздел 06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового (финансово-бюджетного) надзора»

 

Расходные обязательства городского округа  по обеспечению деятельности финансовых и контрольных  органов определяются следующими нормативными правовыми актами:

- решением Думы городского округа Шуя «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной комиссии городского округа Шуя» от 28.06.06г. № 88;

- Положением о финансовом управлении Администрации городского округа Шуя, утвержденное решением Думы городского округа от  27.10.2010г.    № 134;

- решением Думы городского округа от 31.10.2007г. № 152 «Об утверждении Положения «О порядке  материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа Шуя»

 

Бюджетные ассигнования на исполнение указанных обязательств характеризуются следующими данными:

 

	2010 год-решение о бюджете	2011 год	2012 год	2013 год
Общий объем, тыс.руб.   в % к предыдущему году	5408,1	5874,7   108,6	5983,0   101,8	6048,5   101,1

 

В  их составе предусмотрены средства на обеспечение деятельности:

- финансового управления  Администрации городского округа Шуя (код  807) в объеме:  2011г. –  3989,5 тыс. руб.; 2012г. – 4038,8 т.р.; 2013г. – 4089,6 т.р.; штатная численность 11 единиц муниципальных служащих;

- Контрольно-счетной комиссии городского округа Шуя   (код 804) в объеме соответственно по годам: 2011г. – 2065,5 т.р.,  2011г. – 2124,5 т.р., 2012г. – 2139,2 т.р.; штатная численность  4 единицы муниципальных служащих.

По данному подразделу на 2011 год предусмотрено увеличение  расходов в соответствии с показателями прогноза социально-экономического развития городского округа на 2011 год и  плановый период до 2013года.

Расходы на оплату труда муниципальных служащих на 2011год и плановый период 2012-2013 годов предусмотрены в соответствии с Положением  о системе оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности (выборные должности) в городском округе Шуя, и лиц, замещающих муниципальные должности  муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Шуя, утвержденным решением Думы городского округа Шуя  от 27.10.2010г. № 132.

 

Подраздел 11 «Обслуживание государственного и муниципального долга»

          По данному подразделу предусматриваются  процентные платежи по муниципальному долгу. Указанные средства отражены в финансовом управлении Администрации городского округа Шуя.

 

Подраздел 12  «Резервные фонды»

 

        Формирование в составе бюджета городского округа резервного фонда  определяется следующими нормативными правовыми актами:

        - Бюджетным кодексов Российской Федерации;

        - Постановлением Администрации городского округа Шуя «Об утверждении Порядка   использования бюджетных ассигнований резервного фонда  Администрации городского округа Шуя» № 1312 от 25.08.2010г.

 

          На эти цели предусмотрены средства:

        

	2010год-решение о бюджете	2011 год	2012 год	2013 год
Общий объем, тыс.руб.   в % к предыдущему году	1060,0	1060,0   100	1060,0   100	1060,0   100

 

 Средства резервного фонда отражены в расходах  Администрации городского округа Шуя.

 

Подраздел 14 «Другие общегосударственные вопросы»

 

Расходные обязательства городского округа Шуя  по другим общегосударственным вопросам определяются следующими нормативными правовыми актами:

- решением Думы городского округа от 31.10.2007г. № 152 «Об утверждении Положения «О порядке  материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа Шуя»;

- Положением о финансировании работ по государственной регистрации прав, оценке и инвентаризации муниципального недвижимого имущества, утвержденным постановлением главы городского округа от 04.07.08г. № 1221;

        - решением Думы городского округа Шуя от 21.02.06г. № 19 «Об утверждении порядка приватизации имущества, находящегося в  собственности городского округа Шуя»;

- постановлением главы городского округа  от 15.12.06 № 2612 «О создании Муниципального  учреждения «Архив городского округа Шуя»;

        

Бюджетные ассигнования на их исполнение характеризуются следующими данными:

 

 

	2010 год-решение о бюджете	2011 год	2012 год	2013 год
Общий объем, тыс.руб.   в % к предыдущему году	22645,543	24945,7   110,2	19220,9   77,1	15332,7   79,8

 

 

В данном подразделе предусмотрены  расходы на содержание МУ «Архив городского округа Шуя» - код 801 – в сумме: 2011г. – 2295,0т.р.; 2012г. – 2104,4 т.р.; 2013г. – 2134,4 т.р.  Штатная численность по  архиву – 13,5  единиц, в том числе 10 – специалисты,  3,5 – по отраслевой системе оплаты труда.

 

Расходы  на решение других общегосударственных вопросов предусмотрены администрации городского округа Шуя в том числе:

 

 

	2010 год-решение о бюджете	2011 год	2012 год	2013 год
Инвентаризация муниципального имущества, т.р.	893,0	2509,0	978,0	1248,8
Разработка генерального плана города Шуи	3290,0	-	-	-
Подготовка правил землепользования и застройки	2500,0	-	-	-
Расходы на содержание муниципального учреждения «Управление административными зданиями»	-	15807,7	12128,6	7930,6
Прочие  расходы	1174,0	1187,0	1147,2	1305,2

 

 

 

В составе прочих расходов администрации городского округа Шуя  предусмотрены средства на:

 

 

	2010 год-решение о бюджете	2011 год	2012 год	2013 год
осуществление шефских связей	369,0	354,0	417,0	452,0
выплату премий главы городского округа	135,0	135,0	140,0	140,0
совет муниципальных образований	60,0	60,0	60,0	60,0
членские взносы в Союз исторических городов	14,0	14,0	14,0	14,0
поощрение почетных граждан города	80,0	80,0	80,0	60,0
финансирование иных мероприятий, связанных с государственными праздниками и юбилейными датами	296,0	381,0	316,2	459,2
мероприятия, связанные с празднованием 65-летия Победы	100,0	-	-	-
проведение экономической выставки в г. Иваново	120,0	120,0	120,0	120,0
Итого расходов	1174,0	1187,0	1147,2	1305,2

 

По данному разделу отражены расходы на реализацию городской целевой программы « Развитие туризма и рекреационных зон в городском округе Шуя на 2009-2011 гг.»  в сумме 50,0 тыс. руб. -2011год. и долгосрочной целевой программе «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа Шуя на 2011-2015 гг» в сумме 15,0 тыс. руб. – 2011год; 18,0 тыс. руб. – 2012год; 21,0 тыс. руб. -2013год.

По данному подразделу отражены также расходы в  Отделе городского хозяйства Администрации городского округа Шуя  на:

-   содержание  Муниципального учреждения  «Управление городского хозяйства» с численностью 9 чел. и расходами в  2011г. – в сумме 2827,7 т.р.; 2012г. – 2692,7 т.р.; 2013г. – 2692,7 т.р.;

-   Строительный контроль и авторский надзор строительства КНС в пос. Правда: 2011год – 200,0 тыс. руб.

-   Оформление документации по объектам строительства         : 2011 год – 54,3 тыс. руб.;

-   Технадзор за строительством 44-квартирного дома по ул. Советская в г. Шуя: 2012 год – 152,0 тыс. руб.

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

 

           Бюджетные ассигнования по данному разделу определены в сумме:

2011г. – 16623,1 тыс.руб., 2012г. – 7387,2 тыс. руб.; 2013г.  – 7428,1 тыс.руб.

 

 

Подраздел  02«Органы внутренних дел»

 

 

Данный подраздел включает бюджетные ассигнования на содержание подразделений милиции общественной безопасности городского округа Шуя. Бюджетные ассигнования предусмотрены в соответствии со статьей 16, пунктом 1, подпунктом 9 Федерального закона от 06.10.03г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей  35 Закона Российской Федерации от 18.04.1991 № 1026-1 «О милиции».

Бюджетные ассигнования на исполнение указанных обязательств характеризуются следующими данными:

 

	2010 год-решение о бюджете	2011 год	2012 год	2013 год
Общий объем, тыс.руб.   в % к предыдущему году	11407,6   107,2	9305,4   81,6	-   -	-   -

 

 

        

             В том числе предусмотрен межбюджетный трансферт из областного бюджета  на цели равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам территориальных подразделений милиции общественной безопасности, содержащихся за счет средств местных бюджетов, и социальных выплат  на 2011  год в сумме 792,9 тыс.руб.

Всего в  составе ассигнований предусмотрены средства  на:

- обеспечение деятельности подразделений милиции общественной безопасности ОВД по  городскому округу Шуя и Шуйскому муниципальному району – код 806 – в  сумме: 2011г. – 6095,6тыс.руб.; штатная численность 22 единицы (21ед. – аттестованных и 1 ед. вольнонаемных);

- содержание медицинского вытрезвителя при ОВД  по  городскому округу Шуя и Шуйскому муниципальному району – код 805 – в   сумме : 2011г. -3209,8 тыс.руб.; штатная численность 17 единиц ( 9 ед. – аттестованных и 8 ед. вольнонаемных).

С 2012 года планируется перевод милиции общественной безопасности на финансовое обеспечение за счет средств федерального бюджета.

 

 

Подраздел  09 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»

 

Расходные обязательства городского округа Шуя  по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа Шуя определяются следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральный закон от 06.10.03г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации» (ст.16, пункт 1, пп 8);

- постановление главы городского округа Шуя от 01.02.06г. № 138 «Об утверждении положения об управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Шуя»;

- постановление главы городского округа Шуя от 18.07.06г. № 1417 «О планировании мероприятий по гражданской обороне»;

- постановление главы городского округа Шуя от 16.05.07 № 870 «О создании курсов гражданской обороны в городском округе Шуя»

Бюджетные ассигнования на исполнение указанных обязательств характеризуются следующими данными:

 

 

 

	2010 год-решение о бюджете	2011 год	2012 год	2013 год
Общий объем, тыс.руб.   в % к предыдущему году	7145,8   104	7317,7   102,4	7387,2   100,9	7428,1   100,6

 

Данный подраздел включает бюджетные ассигнования на:

- содержание поисково-спасательного отряда и курсов ГО при управлении по делам ГО и ЧС города Шуи и Шуйского района. Код главного распорядителя бюджетных средств – 802. 

В расходах по данному подразделу учтена долгосрочная целевая программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа Шуя на 2011-2015 гг.» в сумме: 2011 год- 12,5 тыс. руб.; 2012год -13,5 тыс. руб.; 2013 год – 15,7 тыс. руб.

Рост бюджетных ассигнований обусловлен индексацией материальных затрат на коммунальные услуги в соответствии с показателями прогноза социально-экономического развития городского округа на 2011 год и плановый период до 2013 года. Расходы  на зарплату  работников, перешедших на отраслевую систему оплаты труда,    на 2011 год и  на плановый период 2012-2013 годов  предусмотрены на уровне 2010 года.

Всего штатная численность 34  единицы.

Раздел 0400«Национальная экономика»

 

Всего по данному подразделу определены расходы в сумме: 2011г. -  3975,0 т.р., 2012г. -  4360,0 т.р.; 2013г. – 4640,0 т.р.,   которые предусмотрены в администрации городского округа Шуя.

Подраздел 12 «Другие вопросы в области  национальной экономики»

 

Данный подраздел включает бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств городского округа по осуществлению земельного контроля за использованием земель городского округа, а также  содействию развитию малого предпринимательства. Данные расходные обязательства определены в соответствии со следующими нормативными документами:

- Положением о финансировании работ по топографической съемке, межеванию земель и изготовлению проектов границ земельных участков – объектов муниципальной собственности,

- Решением Думы городского округа Шуя от 29.10.2008 г. № 118  «Об утверждении Программы развития малого и среднего предпринимательства в городском округе Шуя Ивановской области на 2009-2011 гг.».

Бюджетные ассигнования на исполнение указанных обязательств характеризуются следующими данными:

 

	2010 год-решение о бюджете	2011 год	2012 год	2013 год
Общий объем, тыс.руб.   в % к предыдущему году	4450,0   101,3	3975,0   89,3	4360,0   109,7	4640,0   106,4
В том числе
межевание земель городского  округа	4000,0	3500,0	4360,0	4640,0
поддержка малого предпринимательства	450,0	475,0	-	-

 

 

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

 

По данному разделу предусмотрены расходы в сумме: 2011г. – 102305,7 тыс. руб.;  2012г. – 104133,6 т.р.; 2013г. – 117261,0 т.р.

Расходные обязательства городского округа Шуя в жилищно-коммунальной сфере определены в соответствии с «Положением о расходных обязательствах городского округа Шуя по решению вопросов местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства», утвержденным Постановлением главы городского округа Шуя от 27.06.2008г. № 1087 (в действующей редакции).

Подраздел 01 «Жилищное хозяйство»

В данном подразделе  предусмотрены бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в городском округе и нуждающихся в  улучшении жилищных условий, жилыми помещениями, содержанию муниципального жилищного фонда  в соответствии с Федеральным законом от 06.10.03г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации» (ст.16, пункт 1, пп 6). Всего на финансирование указанных расходов предусматривается: в 2011г. –14807,4 т.р.; в 2012г. – 15797,0 т.р.; в 2013г. – 16810,0 т.р.

В том числе:

- капитальный ремонт муниципального жилищного фонда – 9715,4 т.р. в 2011г.; 10370,0 т.р. – в 2012г.; 11050,0 т.р. – в 2013г.;

- мероприятия в области жилищного хозяйства, включающие в себя текущее содержание и отопление незаселенного жилья, а также работу с детьми и молодежью по месту жительства,  всего в сумме: на 2011г. – 5092,0 т.р.; на 2012г. – 5427,0 т.р.; на 2013г. – 5760,0 т.р.

 

Подраздел  02«Коммунальное хозяйство»

 

               По данному разделу предусмотрены ассигнования в сумме:  21274,1 – 2011г.т.р.; 12613,6 т.р. – 2012г.; 18160,0 т.р. – 2013г., в т.ч. на:

-  возмещение недополученных доходов от оказания услуг по помывке населения: 2011 год – 4974,1 тыс. руб.; 2012 год – 5310,0 тыс. руб.; 2013 год – 5660,0 тыс. руб.;

-  строительство КНС в пос. Правда в 2011году - 3460,0 тыс. руб.;

-  Приобретение оборудования для реконструкции очистных сооружений в г. Шуя в 2011 году – 6000,0 тыс. руб.;

-   строительство магистрального водовода диаметром 400 мм от ул. 5-ой Северной до ул. 11-я мичуринская в г. Шуя в 2011 году – 2400,0 тыс. руб.;

-   строительный контроль и прочие расходы по объекту «Строительство магистрального водовода диаметром 400 мм от ул. 5-ойСеверной до ул. 11-я мичуринская в г. Шуя» в 2011 году - 100,0 тыс. руб.;

-  строительство блочной газовой котельной в районе ул. Вихрева в 2011году – 4280,0 тыс. руб. (целевая долгосрочная программа); в 2012 году – 3000,0 тыс. руб.(инвестиционная программа); в 2013 году – 7500,0 тыс. руб.(инвестиционная программа);

- строительный контроль, авторский надзор, разработка ПСД и проведение экспертизы строительства блочной котельной на ул. Вихрева в 2011году -60,0 тыс. руб. (целевая долгосрочная программа);

- реконструкцию системы теплоснабжения для обеспечения подогрева воды на ГВС потребителей котельной № 7 в г. Шуя Ивановской области в 2012 году -4303,6 тыс. руб.; в 2013 году – 5000,0 тыс. руб.

Подраздел  03 «Благоустройство»

В подраздел  предусмотрены  бюджетные ассигнования в сумме  2011г.- 66224,2 т.р. 2012г.- 75723,0 т.р.;  2013г.- 82291,0т.р. в том числе:

 

	2011 год	2012 год	2013 год
уличное освещение	16600,0	18200,0	19850,0
озеленение территории городского округа	2500,0	2670,0	2800,0
содержание мест захоронения	550,0	580,0	620,0
уличная уборка на территории городского округа	14007,0	16020,0	17060,0
прочие мероприятия по благоустройству городских округов и	19708,19	22430,906	23883,364
обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа	390,950	464,744	530,046
детские площадки в каждый дом	32,16	34,35	36,59
Капитальный и текущий ремонт дорог и тротуаров	12415,9	15300,0	17411,0
Госэкспертиза ПСД на ремонт дорог	20,0	23,0	100,0

 

 

 

 

Раздел 0700 «Образование»

 

Данный раздел включает бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств городского округа Шуя  по осуществлению полномочий в сфере образования согласно   ст.16  Федерального  закона от 06.10.03г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации»  и в соответствии с

- «Положением об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования и организации отдыха детей в каникулярное время, УКП  на территории городского округа», утвержденным Постановлением главы городского округа Шуя от 02.07.08г. № 1155 (в действующей редакции);

- Положением об организации предоставления дополнительного образования детей в городском округе Шуя, утверждённым постановлением главы городского округа от 02.07.08г. № 1159 (в действующей редакции);

- Положением об организации и осуществлении мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе Шуя, утвержденным постановлением главы городского округа от 02.07.08г. № 1162 (в действующей редакции);

Бюджетные ассигнования на исполнение указанных обязательств предусмотрены в следующем объеме:  2011г. – 242171,9т.р.; 2012г. – 232102,2 т.р.; 2013г. – 239067,7 т.р. 

Общая штатная численность по учреждениям образования  – 1190 единиц.

 

Подраздел 01 «Дошкольное образование»

Бюджетные ассигнования на финансирование расходных обязательств по данному подразделу характеризуются следующими данными:

 

 

	2010 год решение о бюджете	2011 год	2012 год	2013 год
Общий объем, тыс.руб.   в % к предыдущему году	115924,7   101,4	98503,4   85	84394,2   85,7	85888,3   101,8
Дошкольное  образование	94236,3	82703,4	84394,2	85888,3
Реализация долгосрочной целевой программы по выравниванию обеспеченности населения городского округа Шуя объектами социальной и  инженерной инфраструктуры на 2009-2011 годы, в том числе	18550,0	15800,0	-	-
Реконструкция здания  по ул. 1-я Московская, д.4 в г.Шуя	18550,0	12800,0	-	-
Строительный контроль и прочие расходы по объекту «Реконструкция здания  по ул. 1-я Московская, д.4 в г.Шуя»		3000,0	-	-

 

 

     Ассигнования включают в себя расходы на дошкольное образование,  отраженные по Отделу образования администрации городского округа Шуя – код 813  и  реализацию долгосрочной целевой программы по выравниванию обеспеченности населения городского округа Шуя объектами социальной и  инженерной инфраструктуры на 2009-2011 годы, расходы по которой предусмотрены отделу городского хозяйства администрации городского округа Шуя- код 814.

По данному подразделу предусмотрена в т.ч.:

- субвенция из областного бюджета на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий по содержанию, обучению и воспитанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях и детей, нуждающихся в длительном лечении в оздоровительных образовательных дошкольных учреждениях (в том числе в санаторных группах), в соответствии с Законом Ивановской области «Об образовании в Ивановской области» от 27.05.2005 № 93-ОЗ  в сумме : 2011г. – 3483,8 т.р.; 2012г. – 3693,1 т.р.; 2012г. – 3774,1 т.р.;

         Небольшое снижение  расходов в 2011-2013 годах на дошкольное образование связано с тем, что с 2011 года  исключены расходы, учитываемые в пределах доходов, получаемых муниципальными  учреждениями  образования от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности,    а также  с реализацией  долгосрочной целевой программы по выравниванию обеспеченности населения городского округа Шуя объектами социальной и  инженерной инфраструктуры на 2009-2011 годы до 2011 года по объекту «Реконструкция здания  по ул. 1-я Московская, д.4 в г.Шуя». По материальным  затратам  применен  индекс инфляции к предыдущему году  в 2011 году - 7,2 %; в 2012 году – 6,8%; в 2013 году – 6,5%;  расходы на оплату труда работников учреждений образования предусмотрены на уровне 2010 года; расходы на оплату коммунальных услуг скорректированы с учетом предварительных темпов роста тарифов на коммунальные услуги  в 2011 -2013годах  до 15%.

 

Подраздел  02«Общее образование»

Бюджетные ассигнования по данному подразделу характеризуются следующими данными

 

	2010 год-решение о бюджете	2011 год	2012 год	2013 год
Общий объем, тыс.руб.   в % к предыдущему году   в том числе:	120394,4   99,7	125356,0   104,1	128617,4   102,6	133186,3   103,6
Отдел образования администрации городского округа Шуя (код 813)	110473,5	116513,6	120373,1	124867,1
Отдел культуры администрации городского округа Шуя  (код 812)	9920,9	8842,4	8244,3	8319,2

         

          Расходы на оплату коммунальных услуг  по общему образованию предусмотрены с учетом предварительных темпов роста тарифов на коммунальные услуги  в 2011 -2013годах  до 15%;     расходы на оплату труда работников учреждений образования предусмотрены на уровне 2010 года; по всем остальным расходам  применен  индекс инфляции к предыдущему году  в 2011 году - 7,2 %; в 2012 году – 6,8%; в 2013 году – 6,5%;

          С 01.01.2010года планируется перевод 2-х учреждений отдела культуры администрации городского округа Шуя  в автономные, которым предусматриваются субсидии:  Муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Детская художественная школа» 2011 год- 2426,4 тыс. руб.; 2012год – 2029,2 тыс. руб.; 2013 год – 2062,1 тыс. руб.;

муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Детская школа искусств» 2011 год – 6416,0 тыс. руб.; 2012 год – 6215,1 тыс. руб.; 2013 год – 6257,1 тыс. руб.

          С 01.01.2010года планируется реорганизация 2-х учреждений образования: Муниципального учреждения дополнительного образования детей «Центр детского творчества» и Муниципального учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей»

 и создание  одного учреждения – Муниципального образовательного учреждения «Центр детского творчества».

В составе расходов на общее образование предусмотрены средства  областного бюджета в виде:

   субвенций

- на реализацию Закона Ивановской области «Об образовании в Ивановской области» от 27.05.2005 № 93-ОЗ на реализацию основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды  в сумме: 2011г. – 78693,5 т.р.; 2012г. – 80976,8 т.р.; 2013г. –83914,5 т.р.

-  на осуществление ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в соответствии с Законом Ивановской области «О вознаграждении педагогическим работникам областных государственных и муниципальных образовательных учреждений за выполнение функций классного руководителя» от 22.03.2006 № 21-ОЗ в сумме на  2011г.-163,8 тыс. руб.; 2012г. –168,8 тыс. руб.; 2013 год- 174,7 тыс. руб.

              субсидий

-  на дополнительное финансирование мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях в соответствии с Законом Ивановской области «Об образовании в Ивановской области» от 27.05.2005 №93-ОЗ                в сумме: 2011г. – 4515,5 т.р.; 2012г. – 4698,4 т.р.; 2013г. – 4808,9 т.р.

                    В составе расходов 2011г. предусмотрены стипендии  по постановлению главы  Администрации городского округа  Шуя из расчета   14 детей по   300    рублей  в сумме 42,0 тыс. руб. ежегодно.

 

Подраздел  05 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации»

 

В бюджете городского округа Шуя по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на мероприятия по переподготовке и повышению квалификации педагогических и других работников учреждений образования  

 

	2010 год-решение о бюджете	2011 год	2012 год	2013 год
Общий объем, тыс.руб.   в % к предыдущему году	357,2   76,5	578,9	617,3	657,4

 

 

Подраздел  07 «Молодежная политика и оздоровление детей»      

       

            К полномочиям городского округа Шуя  в сфере молодежной политики и оздоровления детей относится осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью. Расходные обязательства в сфере молодежной политики и оздоровления детей определяются        Федеральным законом от 06.10.03г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации» (ст.16, пункт 1, подпункт 34)

В  бюджете городского округа по данному подразделу предусмотрены следующие бюджетные  ассигнования

 

 

	2010 год-решение о бюджете	2011 год	2012 год	2013 год
Общий объем, тыс.руб.   в % к предыдущему году в том числе	1995,8   104,8	2229,7   111,7	2249,1   100,9	2379,7   105,8
мероприятия по  организации оздоровления детей и подростков	1062,0	1190,4	1271,3	1353,9
организация и  проведение мероприятий для детей и молодежи, выплату стипендий для одаренной молодежи	933,8	1039,3	977,8	1025,8

 

Средства на мероприятия по  организации оздоровления детей и подростков предусмотрены Отделу образования администрации городского округа Шуя. Расходы на организацию и  проведение мероприятий для детей и молодежи, выплату стипендий для одаренной молодежи учтены в расходах Администрации городского округа Шуя и Отдела культуры администрации городского округа Шуя, в том числе на содержание МУ «Молодежный информационный центр» предусмотрено: в 2011г. – 439,3 т.р.; 2012г. – 352,8 т.р.; 2013г. – 360,2 т.р., с численностью 3 единицы.

           

 

Подраздел  09 «Другие вопросы в области образования»

 

Указанные средства направляются на финансовое обеспечение деятельности двух централизованных бухгалтерий и  бюджетных учреждений, подведомственных Отделу образования администрации городского округа Шуя, а также на реализацию городских целевых программ в области образования. В бюджете  городского округа по данному разделу предусмотрены следующие  бюджетные ассигнования

 

	2010 год-решение о бюджете	2011 год	2012 год	2013 год
Общий объем, тыс.руб.   в % к предыдущему году в том числе	13298,6   59,4	15503,9   116,6	16224,2   104,6	16956,0   104,5
Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий и  бюджетных учреждений, подведомственных отделу образования	5576,9	6029,5	6120,3	6217,8
Реализация муниципальных целевых программ	7721,7	9474,4	10103,9	10738,2

 

           Расходы по содержанию подведомственных бюджетных учреждений Отдела образования администрации городского округа Шуя  увеличиваются в  соответствии с показателями прогноза социально-экономического развития городского округа на 2011 год и плановый период до 2013 года; расходы на оплату коммунальных услуг предусмотрены с учетом предварительных темпов роста тарифов на коммунальные услуги  в 2011 -2013годах  до 15%;

расходы на оплату труда работников учреждений образования предусмотрены на уровне 2010 года.

           Раздел 0800 «Культура, кинематография и средства массовой информации»

 

        К полномочиям городского округа  в сфере культуры и средств массовой информации   в  соответствии с Федеральным законом от 06.10.03г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации» (ст.16, пункт 1, подпункты 16,17, ст.16.1 пункт 1, ст.17, пункт 7) отнесено содержание муниципальных учреждений в указанных сферах. Расходные обязательства городского округа определены в соответствии с

 

- постановлением главы городского округа  от 02.07.08г. № 1160 «Об утверждении Положения об организации досуга населения, обеспечения условий для массового отдыха жителей и организации обустройства мест массового отдыха» (в действующей редакции);

-  постановлением главы городского округа  от 02.07.08г. № 1161 «Об утверждении Положения об организации музейного обслуживания, комплектовании музейных фондов музеев городского округа Шуя» (в действующей редакции);

- постановлением главы городского округа  от 02.07.08г. № 1163 «Об утверждении Положения об организации средств массовой информации на территории городского округа Шуя» (в действующей редакции);

- постановлением главы городского округа  от 02.07.08г. № 1164 «Об утверждении Положения об организации библиотечного обслуживания населения, комплектовании и обеспечении сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа Шуя(в действующей редакции);

- постановлением главы города от 30.12.2005 г. №2405 «Об утверждении Положения отдела культуры администрации городского округа Шуя».

         Общая штатная численность по учреждениям культуры и средствам массовой информации составляет 76 единиц.

 Всего по разделу предусмотрено бюджетных средств: 2011г. – 24018,5 т.р.; 2012г. – 22036,3 т.р.; 2013г. – 22298,1т.р.

 

Подраздел 01«Культура»

 

        В данном подразделе определены бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств  городского округа  в сфере культуры: создание и поддержка муниципальных  музеев, организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа,  создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры, обеспечение деятельности муниципальных  учреждений культуры; Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств в данной сфере характеризуются следующими показателями:

 

 

	2010 год-решение о бюджете	2011 год	2012 год	2013 год
Общий объем, тыс.руб.   в % к предыдущему году	23256,6   85,4	21527,0   92,6	19726,0   91,6	19911,8   100,9
Содержание  подведомственных учреждений культуры	21920,1	21061,5	19661,3	19842,9
Реализация муниципальных целевых программ	1336,5	465,5	64,7	68,9

 

       Снижение расходов, предусматриваемых  на культуру, связано  в основном с тем, что из бюджета  исключены расходы, учитываемые в пределах доходов, получаемых муниципальными  учреждениями  культуры от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности;  расходы на оплату труда работников учреждений культуры предусмотрены на уровне 2010 года, а также в связи с переводом с 01.01.2011 года  МУК «Дом культуры «Заречье» городского округа Шуя в другое здание, содержание которого будет менее затратным.

         В том числе в составе расходов предусмотрена субсидия из областного бюджета  на комплектование книжных фондов библиотек в сумме – 66,5 тыс. руб. ежегодно, а также предусмотрена субсидия автономному учреждению МАУК «Шуйский Городской Социально-культурный комплекс» в сумме 8432,5 тыс. руб. – 2011 год; 6507,0 тыс. руб. – 2012 год; 6930,0 тыс. руб.- 2013 год.

                   Снижение расходов по муниципальным целевым программам объясняется тем, что целевая программа "Развитие туризма и рекреационных зон  в городском округе Шуя на 2009-2011 гг." принята только до 2011 года.

 

Подраздел 03 «Телевидение и радиовещание»

 

              Расходные обязательства городского округа  определяются в соответствии со ст.17 пунктом 7    Федерального закона от 06.10.03г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации»

        Бюджетные ассигнования на исполнение указанных обязательств характеризуются следующими данными:  

 

	2010 год-решение о бюджете	2011 год	2012 год	2013 год
Общий объем, тыс.руб.   в % к предыдущему году	862,8   44,7	805,2   93,3	871,6   108,2	905,6   103,9

 

                                                     

         Не значительное сокращение  расходов на МУ «Редакция Радио-Шуя» в 2011 году по сравнению с предыдущим  связано  с завершением  поэтапного перехода на беспроводное вещание; расходы на оплату труда работников учреждений культуры предусмотрены на уровне 2010 года;

Данные расходы учтены   в Отделе культуры администрации городского округа Шуя для МУ «Редакция Радио-Шуя».

Подраздел 06 «Другие вопросы в области  культуры, кинематографии и средств массовой информации»

 

Расходные обязательства городского округа Шуя по другим вопросам в области культуры, кинематографии и средств массовой информации определяются Федеральным законом от 06.10.03г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации».

В их составе предусмотрены средства на обеспечение деятельности Централизованной бухгалтерии учреждений культуры городского округа Шуя.

Бюджетные ассигнования на исполнение указанных обязательств характеризуются следующими данными:

 

 

	2010 год-решение о бюджете	2011 год	2012 год	2013 год
Общий объем, тыс.руб.   в % к предыдущему году	1346,7   116,1	1686,3   125,2	1438,7   85,3	1480,7   102,9

 

Расходы на оплату труда работников учреждений культуры предусмотрены на уровне 2010 года; расходы на оплату коммунальных услуг предусмотрены с учетом предварительных темпов роста тарифов на коммунальные услуги  в 2011 -2013годах  до 15%;

           

Раздел 0900 «Здравоохранение,  физическая культура и спорт»

 

В сфере здравоохранения, спорта и физической культуры органы местного самоуправления городского округа Шуя осуществляют полномочия по организации оказания на территории городского округа скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов, а также по обеспечению условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа.

 

Расходные обязательства городского округа  в сфере здравоохранения определяются

- Федеральным законом от 06.10.03г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации» (статья 16, пункт 1, подпункт 14);

- Постановлением главы «Об утверждении  Положения об организации оказания медицинской помощи на территории городского округа Шуя» от 21.07.08г. № 1285

 

      Структура расходов бюджета по разделу «Здравоохранение, физическая культура и спорт» характеризуются следующими данными:

                                                                                                (тыс.руб.)

Подразделы	2011г.	2012г.	2013г.
Стационарная медицинская помощь	39743,7	45330,614	42615,514
Амбулаторная помощь	28883,7	30929,486	32701,086
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов	2091,5	2245,9	2372,9
Скорая медицинская помощь	24282,6	24507,4	20839,6
Физическая культура и спорт	21476,1	6747,7	6132,0
Итого здравоохранение, физическая культура и спорт	116477,0	109761,1	104661,1

 

В составе расходов предусмотрены средства  на содержание молочной кухни,  на обеспечение молочным питанием детей 1 и 2 года жизни, на содержание  отделения сестринского ухода на 30 коек. 

 

	2011г.	2012г.	2013г.
Содержание молочной кухни	2357,5	2478,8	2634,2
Содержание отделения сестринского ухода	3185,6	3370,8	3589,3
Итого	5543,1	5849,6	6223,5

 

Общая штатная численность по учреждениям здравоохранения  -  274,5 единицы.

Подраздел 01 «Стационарная медицинская помощь»

 

В бюджете городского округа по данному подразделу на финансирование предусмотрены бюджетные ассигнования, характеризующиеся следующими данными

	2010 год-решение о бюджете	2011 год	2012 год	2013 год
Общий объем, тыс.руб. в % к предыдущему году	30579,1 103,8	39743,7 129,9	45330,614 114,1	42615,514 94

 

          Материальные  затраты предусмотрены в соответствии с показателями прогноза социально-экономического развития городского округа на 2011 год и плановый период до 2013 года;  расходы на оплату труда работников учреждений здравоохранения предусмотрены на уровне 2010 года; расходы на оплату коммунальных услуг  планируются с учетом предварительных темпов роста тарифов на коммунальные услуги  в 2011 -2013годах  до 15%;

         В данном подразделе отражены бюджетные инвестиции на реконструкцию здания хирургического корпуса в МУЗ  "Шуйская ЦРБ" по долгосрочной целевой программе  «Долгосрочная целевая программа по выравниванию обеспеченности населения городского округа Шуя объектами социальной и  инженерной инфраструктуры на 2009-2011 годы» на 2011 год – 1000,0 тыс. руб. и городской инвестиционной программе на 2012 год – 2700,0 тыс. руб. и строительство пристройки к хирургическому корпусу для организации операционных блоков МУЗ «Шуйская ЦРБ»,  которые учтены в отделе городского хозяйства.

 

        

	2011г.	2012г.	2013г.
Отдел городского хозяйства (код 814)	2265,0	5400,0
Реализация адресной инвестиционной программы, в том числе		5400,0
Реконструкция здания хирургического корпуса в МУЗ  "Шуйская ЦРБ"	-	2700,0
Пристройка к хирургическому корпусу для организации операционных блоков МУЗ «Шуйская ЦРБ»	-	2700,0
Долгосрочная целевая программа по выравниванию обеспеченности населения городского округа Шуя объектами социальной и  инженерной инфраструктуры на 2009-2011 годы в том числе	2265,0
Реконструкция здания хирургического корпуса в МУЗ  "Шуйская ЦРБ"	1000,0
Пристройка к хирургическому корпусу для организации операционных блоков МУЗ «Шуйская ЦРБ»	800,0
Строительный контроль и прочие расходы по объекту «Реконструкция здания хирургического корпуса в МУЗ  "Шуйская ЦРБ"	265,0
Строительный контроль и прочие расходы по объекту «Пристройка к хирургическому корпусу для организации операционных блоков МУЗ «Шуйская ЦРБ»	200,0

 

      Кроме того, по подразделу 0901 предусмотрены расходы на реализацию  муниципальной целевой программы «Дети города Шуи» на 2010– 2014 годы в сумме: 2011 г. – 700 т.р.; 2012 г. – 800 т.р.; 2013 г. – 900 т.р.  и долгосрочной целевой  программе «Подготовка врачебных кадров и привлечение специалистов для учреждений здравоохранения городского округа Шуя» на 2011-2015 годы  в сумме: 2011 г. – 100,0 т.р.; 2012 г. – 112,5 т.р.; 2013 г. – 125,0 т.р.  Расходы учтены в МУЗ «Шуйская ЦРБ».  

 

Подраздел 02 «Амбулаторная помощь»

В бюджете городского округа по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на финансирование оказания специализированной амбулаторной медицинской помощи в МУЗ «Шуйская стоматологическая поликлиника»  (код  808)  и МУЗ «Шуйская ЦРБ» (код  810).

 

 

	2010 год-решение о бюджете	2011 год	2012 год	2013 год
Общий объем, тыс.руб. в % к предыдущему году	49857,8 89,6	28883,7 57,9	30929,486 107,1	32701,086 105,7
МУЗ Шуйская ЦРБ (код 810)	30485,9	27037,7	28957,486	30601,086
МУЗ «Шуйская стоматологическая поликлиника»(код 808)	19371,9	1846,0	1972,0	2100,0

 

Уменьшение ассигнований на 2011 год в целом по подразделу  0902 связано  в основном с тем, что из бюджета  исключены расходы, учитываемые в пределах доходов, получаемых муниципальными  учреждениями  здравоохранения от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности;  расходы на оплату труда работников учреждений здравоохранения предусмотрены на уровне 2010 года; расходы на оплату коммунальных услуг планируются с учетом предварительных темпов роста тарифов на коммунальные услуги  в 2011 -2013годах  до 15%.

         В подразделе 0902 в том числе  отражены также расходы на реализацию муниципальной целевой программы «Дети города Шуи» на 2010– 2014 годы в сумме: 2011 г. –260,0т.р.; 2012 г. –300,0т.р.; 2013 г. –370,0т.р. и долгосрочной целевой  программе «Подготовка врачебных кадров и привлечение специалистов для учреждений здравоохранения городского округа Шуя» на 2011 – 2015 годы  в сумме: 2011 г. –365,0т.р.; 2012 г. –393,0т.р.; 2013 г. –420,0 т.р.  Расходы учтены в МУЗ «Шуйская ЦРБ».

         По  подразделу  0902 предусмотрена субвенция бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по  обеспечению полноценным питанием детей в возрасте до  трех лет в соответствии с Законом Ивановской области от 14.01.2005 № 12-ОЗ «О реализации мер социальной поддержки по обеспечению полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет»  на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов  в сумме   2341,6 тыс. руб. -2011 год; 2341,6 тыс. руб.-2012 год; 2341,6 тыс. руб. -2013 год.

Подраздел 03 «Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов»

 

       Расходы по данному подразделу предусмотрены МУЗ «Шуйская ЦРБ»

 

	2010 год-решение о бюджете	2011 год	2012 год	2013 год
Общий объем, тыс.руб. в % к предыдущему году	1988,1 66,1	2091,5	2245,9	2372,9

 

        Планирование ассигнований по дневным стационарам осуществлялось в соответствии с показателями прогноза социально-экономического развития городского округа на 2011 год и плановый период до 2013 года. Расходы на оплату труда работников учреждений здравоохранения предусмотрены на уровне 2010 года.

 

Подраздел 04 «Скорая медицинская помощь»

 

В бюджете городского округа по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования  на финансирование МУЗ «Шуйская станция скорой медицинской помощи» – код  809. Расходы характеризуются следующими данными

	2010 год-решение о бюджете	2011 год	2012 год	2013 год
Общий объем, тыс.руб. в % к предыдущему году	24959,8 85,8	24282,6 97,3	24507,4 100,9	20839,6 85,0

 

 

Уменьшение ассигнований на 2013 год по МУЗ «Шуйская ССМП» связано с тем, что субсидия из областного бюджета на 2013 год не предусматривается; расходы на оплату коммунальных услуг планируются с учетом предварительных темпов роста тарифов на коммунальные услуги  в 2011 -2013годах  до 15%; расходы на оплату труда работников учреждений здравоохранения предусмотрены на уровне 2010 года.

В том числе предусмотрена субсидия  из областного бюджета на осуществление органами местного самоуправления денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения в соответствии с Законом Ивановской области "О денежных выплатах медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения" от 19.05.2008 № 41-ОЗ  в сумме: 2011г. – 3907,2 т.р.; 2012г. – 3907,2т.р.

Штатная численность  – 178,5 единиц.

Подраздел  08 «Физическая культура и спорт»

Бюджетные ассигнования на исполнение расходных  обязательств городского округа в соответствии с Федеральным законом от 06.10.03г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации» (статья 16, пункт 1, подпункт 19) характеризуются следующими данными.

 

	2010 год-решение о бюджете	2011 год	2012 год	2013 год
Общий объем, тыс.руб. в % к предыдущему году В том числе:	7794,3 135,3	21476,1   св. 200	6747,7   31,4	6132,0   90,9
Проведение спортивных мероприятий	1185,3	1254,2	1298,6	1383,0
МАУ «Центр спортивной подготовки   «Спартак»	4781,0	4711,1	4322,3	4603,3
Строительство спортивных площадок		20,0
Долгосрочная целевая программа по выравниванию обеспеченности населения городского округа Шуя объектами социальной и  инженерной инфраструктуры на 2009-2011 годы (строительство плавательного бассейна в г. Шуя Ивановской области)	1700,0	15362,7
Долгосрочная целевая программа  «Выравнивание обеспеченности населения городского округа Шуя объектами физической культуры и спорта на 2011-2015 годы (строительство футбольного поля с искусственным покрытием)			990,0
Реализация долгосрочной целевой  программы «Патриотическое воспитание населения города Шуи Ивановской области на 2011-2015гг.»	128,0	128,1	136,8	145,7

 

Увеличение расходов по подразделу в 2011 году планируется в связи с реализацией долгосрочных целевых программ.

Расходы по подразделу 0908 предусмотрены администрации городского округа Шуя (проведение спортивных мероприятий;  субсидия МАУ «Центр спортивной подготовки   «Спартак»; реализация целевой муниципальной программы «Патриотическое воспитание населения города Шуи Ивановской области на 2011-2015гг.») и отделу городского хозяйства (инвестиционные расходы; расходы на долгосрочную целевую программу по выравниванию обеспеченности населения городского округа Шуя объектами социальной и  инженерной инфраструктуры на 2009-2011 годы и долгосрочную целевую программу  «Выравнивание обеспеченности населения городского округа Шуя объектами физической культуры и спорта на 2011-2015 годы).

 

Раздел  1000«Социальная политика»

             Расходные обязательства в сфере социальной политики определены в соответствии с  Положением об адресной материальной помощи, организации летнего отдыха несовершеннолетних детей из малообеспеченных семей и выплате муниципальных пенсий.

Бюджетные ассигнования по разделу «Социальная политика» характеризуются следующими показателями:          

                             

     

	2010 год-решение о бюджете	2011 год	2012 год	2013 год
Общий объем, тыс.руб. в % к предыдущему году В том числе:	23003,4 209,2	7925,9 34,5	9002,5 113,6	8221,6 91,3
Пенсионное обеспечение в % к предыдущему году	440,0 100	440,0 100	440,0 100	440,0 100
Социальное обеспечение населения в % к предыдущему году	17650,0 237,5	1845,0 10,5	2875,3 155,8	2040,5 71
Охрана семьи и детства в % к предыдущему году	4913,4   157,4	5640,9 114,8	5687,2 100,8	5741,1 100,9

 

 

  Сокращение  ассигнований  на социальное обеспечение  населения в 2011 году связано с тем, что расходы по реализации  Федеральной целевой программы «Жилище» по подпрограммам  поддержки граждан в сфере ипотечного кредитования и обеспечения жильем молодых семей за счет средств федерального и областного бюджетов предусмотрены до 2010 года включительно.

           

Подраздел 01 «Пенсионное обеспечение»

 

Бюджетные ассигнования на исполнение указанных расходных обязательств городского округа предусмотрены  в администрации городского округа Шуя из расчета 14 человек.

 

       Подраздел  03 «Социальное обеспечение населения»

 

          Расходные обязательства городского округа Шуя  в сфере социального обеспечения населения определяются в соответствии с Федеральным законом от 06.10.03г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации» (статья 16, пункт 1, подпункт 6) 

          В  составе бюджетных ассигнований учтены следующие расходы:

 

	2011 год	2012 год	2013 год
Общий объем, тыс.руб. В том числе:	1845,0	2875,3	2040,5
Расходы на  приобретение жилья для детей – сирот за счет субвенции из областного бюджета		958,7
оказание материальной помощи малоимущим гражданам	1845,0	1916,6	2040,5

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Расходы  по данному подразделу предусмотрены  Администрации городского округа Шуя (оказание материальной помощи малоимущим гражданам)    и отделу городского хозяйства администрации городского округа Шуя (на  приобретение жилья для детей – сирот за счет субвенции из областного бюджета).

 

        

Подраздел  04«Охрана семьи, материнства и детства»

 

                  Бюджетные ассигнования на исполнение указанных обязательств предусматриваются в виде субвенции  из областного бюджета на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в соответствии с Законом Ивановской области «О компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» от 15.02.2007 № 32-ОЗ в сумме  5640,9 т. р.- 2011 год; 2012 год- 5687,2 тыс. руб.; 2013 год- 5741,1 тыс. руб.

Данные расходы учтены в Отделе образования администрации городского округа Шуя.

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      1 зам. Главы Администрации  

      начальник финансового управления                                    Н.В. Корягина