Назначена дата Публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета городского округа Шуя за 2017 год

26.04.2018

Назначена дата Публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета городского округа Шуя за 2017 год

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШУЯ

Р Е Ш Е Н И Е

от 25 апреля 2018 года № 60

О назначении Публичных слушаний по отчету об исполнении

бюджета городского округа Шуя за 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Шуя, Положением «О бюджетном процессе в городском округе Шуя», утвержденным Решением Думы городского округа Шуя от 27.10.2010 № 133, Положением «О проведении публичных слушаний в городском округе Шуя», утвержденным Решением Думы городского округа Шуя от 24.11.2010 № 155, городская Дума

РЕШИЛА:

1. Назначить Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета городского округа Шуя за 2017 год (далее – Публичные слушания) на 30 мая 2018 года в 10.00.

2. Провести Публичные слушания по адресу: город Шуя ул. Советская д. 48 в зале заседаний Администрации городского округа Шуя. Регистрация участников Публичных слушаний начинается за один час до начала Публичных слушаний.

3. Инициатором проведения Публичных слушаний является городская Дума городского округа Шуя.

4. Возложить полномочия по подготовке и организации Публичных слушаний на постоянный комитет городской Думы по экономике и бюджетной политике. Председательствующим на Публичных слушаниях назначить председателя постоянного комитета по экономике и бюджетной политике городской Думы Шорохова Д.Л. Секретарем Публичных слушаний назначить руководителя аппарата городской Думы городского округа Шуя Цепову Е.В.

5. С проектом решения городской Думы городского округа Шуя «Об исполнении бюджета городского округа Шуя за 2017 год» можно ознакомиться в городской Думе городского округа Шуя (г.Шуя, ул. Советская д. 48, каб.1, тел.: (49351) 4-30-47) и на официальном сайте городского округа Шуя.

6. Предложения и замечания по проекту решения городской Думы городского округа Шуя «Об исполнении бюджета городского округа Шуя за 2017 год» следует направлять в городскую Думу городского округа Шуя по адресу: город Шуя, ул. Советская, д. 48, каб. 1 с 27 апреля 2018 года по 28 мая 2018 года с 8.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00), кроме субботы и воскресенья, нерабочих праздничных дней.

Предложения подаются в письменной форме и должны быть подписаны с указанием фамилии, имени, отчества, места жительства (для физических лиц – граждан), юридического и фактического адреса, подписи и расшифровки подписи руководителя, заверенных печатью (для юридических лиц).

7. Опубликовать настоящее Решение в газете «Шуйские известия» и разместить на официальном сайте городского округа Шуя не позднее 27 апреля 2018 года.

8. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия.


Председатель городской Думы

городского округа Шуя

И.В. КУЗЬМИН

Глава городского округа Шуя

С.Ю. РОЩИН



Пояснительная записка

к годовому отчету об исполнении бюджета

городского округа Шуя за 2017 год

Доходы бюджета городского округа Шуя за 2017 год исполнены в сумме 817869,2 тыс.руб. (100,3 % планового объема поступлений). Это поступления по налоговым и неналоговым доходам, а также межбюджетным трансфертам из областного и федерального бюджета в целом.

Налоговые и неналоговые доходы за 2017 год поступили в сумме 254822,5 тыс. руб. (102,5 % планового объема поступлений).

Исполнение по налоговым и неналоговым доходам на 88,5 % обеспечено за счет налоговых доходов, которые исполнены на 102,4% к плановому объему поступлений. Наибольший удельный вес в налоговых доходах бюджета составили следующие поступления: налог на доходы физических лиц (51,1 %); земельный налог (27,2%); единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (11,9%).

Налог на доходы физических лиц. Плановая сумма поступлений в объеме 113320,0 тыс. руб. исполнена на 101,7 % или в сумме 115193,3 тыс. руб.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации. Плановая сумма поступлений в объеме 4919,1 тыс. руб. исполнена на 107,4 % или в сумме 5284,0 тыс. руб.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Плановая сумма поступлений в объеме 26559,0 тыс. руб. исполнена на 100,8 % или в сумме 26772,6 тыс. руб.

Единый сельскохозяйственный налог. Плановая сумма поступлений в объеме 1,1 тыс. руб. исполнена на 145,5 % или в сумме 1,6 тыс. руб.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения. Плановая сумма поступлений в объеме 1100,0 тыс. руб. исполнена на 137,9 % или в сумме 1516,9 тыс. руб. Причинами перевыполнения являются тенденция к увеличению количества налогоплательщиков и своевременная оплата налога.

Налог на имущество физических лиц. Плановая сумма поступлений в объеме 9750,0 тыс. руб. исполнена на 105,8 % или в сумме 10319,9 тыс. руб.

Земельный налог. Плановая сумма поступлений в объеме 59750,0 тыс. руб. исполнена на 102,8 % или в сумме 61439,7 тыс. руб.

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых. Плановая сумма поступлений в объеме 133,4 тыс. руб. исполнена в полном объеме.

Государственная пошлина. Плановая сумма поступлений в объеме 4885,0 тыс. руб. исполнена на 100,8 % или в сумме 4982,1тыс. руб.

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам. Плановая сумма поступлений в объеме 0,3 тыс.руб. исполнена на 100 %.

Наибольшая сумма доходов от налоговых поступлений перечислена следующими учреждениями и предприятиями: ООО «Эггер Древпродукт», ОБУЗ «Шуйская ЦРБ», ОАО ХБК «Шуйские ситцы», ФКУ «ЕРЦ МО РФ»; ОБУСО «Шуйский комплексный центр социального обслуживания населения».

Неналоговые доходы исполнены на 103,3% планового объема поступлений. На 42% исполнение неналоговых доходов обеспечено поступлениями от аренды земельных участков.

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам. Плановая сумма поступлений в объеме 24,7 тыс. руб. исполнена на 100,0 %.

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков. Плановая сумма поступлений в объеме 11447,7 тыс. руб. исполнена на 107 % или в сумме 12254,6 тыс. руб. Причинами перевыполнения являются заключение новых договоров аренды, в том числе по результатам аукционов, состоявшихся в конце 2017 года, поступление задолженности прошлых лет.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений). Плановая сумма поступлений в объеме 49,3 тыс. руб. исполнена на 100%.

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков). Плановая сумма поступлений в объеме 3556,3 тыс. руб. исполнена на 102,1 % или в сумме 3631,7 тыс. руб.

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов. Плановая сумма поступлений в объеме 12,0 тыс. руб. исполнена на 110,0 % или в сумме 13,2 тыс. руб.

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами. Плановая сумма поступлений в объеме 43,2 тыс. руб. исполнена на 100,0 %.

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных). Плановая сумма поступлений в объеме 1464,0 тыс. руб. исполнена на 103,8 % в сумме 1519,4 тыс.руб. По данному коду бюджетной классификации в бюджет городского округа Шуя поступали доходы от сдачи жилого фонда в социальный найм.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду. Плановая сумма поступлений в объеме 1487,0 тыс. руб. исполнена на 100,1 % в сумме 1489,3 тыс.руб.

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов. Плановая сумма поступлений в объеме 357,5 тыс. руб. исполнена на 106,8 % в сумме 381,8 тыс. руб. На этот код бюджетной классификации перечислялись доходы от оказания платных услуг специалистами муниципального казенного учреждения городского округа Шуя «МФЦ».

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов. Плановая сумма поступлений в объеме 576,1 тыс. руб. исполнена на 109,7 % или в сумме 632,2 тыс.руб., в том числе:

- 508,3 тыс.руб. – возмещение Администрацией Шуйского муниципального района предоставляемых специалистами муниципального казенного учреждения городского округа Шуя «МФЦ» муниципальных услуг;

- 87,05 тыс.руб. – денежные средства по искам Администрации городского округа Шуя;

- 29,8 тыс.руб. - возмещение по ипотечному кредиту;

- 7,0 тыс.руб. - возмещение расходов на проведение оценки рыночной стоимости муниципального имущества;

0,05 тыс.руб. – возврат излишне перечисленной суммы по налогу на имущество организаций.

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу. Плановая сумма поступлений в объеме 1458,1 тыс. руб. исполнена на 95,9 % или в сумме 1397,8 тыс. руб.

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности. Плановая сумма поступлений в объеме 5132,2 тыс. руб. исполнена на 100,0 %

Штрафы, санкции, возмещение ущерба. Плановая сумма поступлений в объеме 2360,2 тыс. руб. исполнена на 99,0 % в сумме 2337,3 тыс.руб.

Прочие неналоговые доходы. Плановая сумма поступлений в объеме 268,0 тыс. руб. исполнена на 100 %, в том числе:

- 267,88 тыс.руб. - стоимость права заключения договоров на организацию уличной торговли в местах, определенных схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Шуя;

- 0,12 тыс.руб. – сумма обеспечения участника электронного аукциона за уклонение от заключения контракта.

Уточненная плановая сумма безвозмездных поступлений в объеме 566 620,121-66 тыс.руб. исполнена в сумме 563 046,706-66 тыс.руб. (или 99,4 %) в том числе:

по дотациям в сумме 232 777,0 тыс.руб. (100% от плановых назначений);

по субсидиям в сумме 77 190,179-25 тыс.руб. (96,2 % от плановых назначений);

по субвенциям в сумме 256 182,154-82 тыс.руб. (99,8 % от плановых назначений);

по возврату остатков субсидий прошлых лет в сумме – 3 102,627-41 тыс.руб. (100% от плановых назначений).

В ходе исполнения бюджета не использованы областные средства в сумме 3595,1 тыс.руб. из которых 21,7 тыс.руб. возвращены в областной бюджет; 3573,4 тыс.руб. в бюджет городского округа не поступали.

Расходы в целом по бюджету за 2017 год составили 910558,5 тыс. руб., при плане 923244,7 тыс.руб. или 98,6 % к годовому плану, в том числе:

Наименование показателя

Код по КБК

План, тыс.руб.

Факт, тыс.руб.

Процент исполнения, %

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

83043,6

81177,7

97,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300

12655,1

12513,1

98,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0400

113619,8

110878,2

97,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0500

193373,0

186999,0

96,7

ОБРАЗОВАНИЕ

0700

455706,2

454755,8

99,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800

37285,5

37235,5

99,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1000

11995,7

11448,9

95,4


ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1100

13141,1

13125,6

99,9

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300

2424,7

2424,7

100

В 2017 году бюджет городского округа сохранил свою социальную направленность. Социальные расходы бюджета сложились в сумме 516565,8 тыс.руб. Их доля в общем объеме расходов за 2017 год составила 56,7 %.

Наибольшую величину в бюджете городского округа составили расходы на образование – 49,9 % от объема всех произведенных расходов.

Расходы на культуру составляют 4,1 %, социальную политику – 1,3%, физическую культуру и спорт – 1,4 %.

Доля расходов на ЖКХ за 2017 г. составила 20,5 % расходов бюджета. Расходы на национальную экономику составили 12,2 % общего объема расходов бюджета, в том числе на дорожное хозяйство в городском округе Шуя 12,1 % всех расходов бюджета.

В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» производились выплаты отдельным категориям работников муниципальных учреждений в целях доведения средней заработной платы до уровня средней заработной платы по Ивановской области.

В результате средняя заработная плата по отдельным категориям работников муниципальных учреждений с учетом средств, выделенных из областного бюджета, доведена в 2017 году до следующих показателей: педагогических работников учреждений общего образования – 20249 руб.; педагогических работников дошкольных учреждений – 21984 руб.; педагогических работников учреждений дополнительного образования -20596 руб.; работников учреждений культуры – 17798 руб.

Соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников муниципальных учреждений, повышение труда которых предусмотрено Указом Президента, к средней заработной плате по Ивановской области в 2017 году выдержаны в соответствии с индикаторами, установленными Постановлением Правительства Ивановской области от 22.01.2013 № 15-п, и соглашениями между городским округом Шуя и Департаментами Ивановской области о софинансировании расходов на доведение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования и работников культуры до установленных показателей.

Расходы бюджета городского округа Шуя на реализацию муниципальных программ за 2017 год составили 901680,0 тыс.руб., или 99 % от общего объема проведенных расходов, расходы по непрограммной деятельности составили 8878,5 тыс.руб., или 1%.

В общем объеме расходов на реализацию программ учтены расходы за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного и федерального бюджетов в сумме 414723,3 тыс.руб.

Всего в городском округе расходы проводились по 13 муниципальным программам городского округа Шуя. Объемные показатели результатов реализации муниципальных программ увязаны с показателями объема услуг (работ), предусмотренных муниципальными заданиями, сформированными для муниципальных учреждений.

Исполнение бюджета городского округа Шуя за 2017 год в разрезе муниципальных программ

Наименование показателя

Код по КБК

План, тыс.руб.

Факт, тыс.руб.

Процент исполнения, %

Муниципальная программа «Повышение качества управления финансами бюджета городского округа Шуя»

0100000000

9567,9

8564,2

89,5

Муниципальная программа «Развитие общего образования городского округа Шуя»

0200000000

440749,5

439295,8

99,7

Муниципальная программа «Культура городского округа Шуя»

0300000000

56455,0

56375,2

99,9

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Шуя»

0400000000

128283,9

122274,5

95,3

Муниципальная программа «Благоустройство территории городского округа Шуя»

0500000000

173491,7

170449,0

98,2

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в городском округе Шуя»

0600000000

1446,1

1433,9

99,2

Муниципальная программа

«Эффективная реализация органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения»

0700000000

53069,6

52482,1

98,9

Муниципальная программа «Реализация мероприятий по повышению уровня информационной открытости органов местного самоуправления городского округа Шуя»

0800000000

1851,7

1835,8

99,1

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Шуя»

0900000000

17954,8

17914,5

99,8

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан городского округа Шуя Ивановской области»

1000000000

12204,1

12106,0

99,2

Муниципальная программа «Развитие архивного дела в городском округе Шуя»

1100000000

3485,0

3485,0

100

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа Шуя»

1200000000

15373,0

15059,2

98

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Шуя»

1300000000

404,8

404,8

100

Непрограммные направления расходов

0000000000

8907,6

8878,5

99,7

Формирование расходов по субсидиям муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг производилось с учетом нормативных затрат на оказание услуг, рассчитанных на основании базовых нормативов затрат.

Муниципальные задания формировались на основании ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями городского округа Шуя в установленной сфере деятельности, утвержденного Администрацией городского округа Шуя постановлением от 14.08.2015 № 1373.

В 2017 году муниципальным учреждениям установлено 46 муниципальных заданий. Объем бюджетных ассигнований на выполнение муниципальных заданий исполнен на сумму 621377,85 тыс. руб. при плане 624119,0 тыс.руб. Не исполнены средства в объеме 2741,15 тыс.руб. за счет субсидии из областного дорожного фонда на ремонт автомобильных дорог общего пользования, поступившей в неполном объеме.

Субсидии на иные цели, предоставляемые муниципальным учреждениям городского округа Шуя, включают в себя расходы на капитальный ремонт, приобретение основных средств, бюджетные инвестиции и иные расходы, не включаемые в субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания.

Субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям предоставлено и исполнено в объеме 59878,8 тыс.руб., при плане 60711,6 тыс.руб.

Капитальные расходы в 2017 году в городском округе Шуя производились путем бюджетных инвестиций и субсидий на осуществление капитальных вложений в соответствии с Порядком осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности городского округа Шуя за счет средств бюджета городского округа Шуя, утвержденным постановлением Администрации городского округа Шуя от 06.05.2014. № 701. Всего капитальные расходы исполнены в объеме 129227,4 тыс.руб. при плане 135974,4 тыс.руб.

В расходах на капитальные вложения учтены средства на приобретение жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей за счет средств областной субвенции а объеме 5592,6 тыс.руб. На эти деньги городским округом приобретены 6 квартир для детей-сирот. Остаток предусмотренных по субвенции средств в сумме 546,72 тыс.руб. из областного бюджета не поступал в связи с тем, что на оставшуюся сумму приобретение полноценного жилья невозможно.

За счет собственных средств бюджета городского округа Шуя проведены расходы на капитальные вложения по следующим объектам:

строительство нового городского кладбища в сумме 2412,5 тыс.руб. при плане 2634,6 тыс.руб.;

строительство детского сада на 220 мест по ул. Кооперативная (в районе школы № 9) городского округа Шуя в сумме 1442,4 тыс.руб. при плане 1708,5 тыс.руб.;

разработка ПСД и строительство новых сетей водоснабжения и водоотведения в сумме 30,4 тыс.руб. запланировано и исполнено;

техническое перевооружение систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, в том числе разработка ПСД в сумме 5200,0 тыс.руб. учтено и выполнено;

на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в сумме 114549,6 тыс.руб. при плане 120261,6 тыс.руб.

Бюджет города на 2017 год был принят с дефицитом в объеме 22181,3 тыс.руб. В процессе исполнения бюджета дефицит бюджета был утвержден в сумме 107970,489-77, не превышающей допустимый объем бюджетного дефицита муниципального образования в соответствии со ст. 92.1 Бюджетного кодекса РФ. Исполнен бюджет городского округа за 2017 год с дефицитом 92689,2 тыс.руб. В источниках погашения внутреннего дефицита бюджета утверждены изменение остатков на счете бюджета по состоянию на 01.01.2017 и кредиты в кредитных организациях в объеме 22181,3 тыс.руб. Кредит был получен в объеме 45000,0 тыс.руб. Погашение кредита произведено в объеме 22818,7 тыс.руб..

В течение года проводилась работа по оплате текущих платежей и недопущению образования кредиторской задолженности в муниципальных учреждениях по выплате заработной платы, уплате налогов и сборов.

По состоянию на 01.01.2018 года в городском округе Шуя образовалась просроченная кредиторская задолженность за выполненные работы по ремонту автомобильных дорог в городском округе в сумме 2741,15 тыс.руб. за счет субсидии из областного дорожного фонда на ремонт автомобильных дорог общего пользования.

В соответствии с планом мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики городского округа Шуя на 2017-2019 годы, утвержденным Постановлением Администрации городского округа Шуя от 31.03.2017 № 440 и планом первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году и на 2016-2017 годы, утвержденным Постановлением Администрации городского округа Шуя от 05.03.2015г. № 414 проводилась оптимизация бюджетных расходов.

В рамках инвентаризации расходных обязательств городского округа Шуя, осуществляемых за счет собственных средств бюджета произведена оптимизация численности работников бюджетных учреждений, в том числе: сокращено 5,75 штатных единиц в связи с передачей лыжной базы из ведения МБУДО ДЮСШ в ведение МАУ «ЦСП Спартак» с 22.01.2017; сокращена штатная численность МАУК «Шуйский городской социально-культурный комплекс» на 2 единицы с 01.02.2017; проведена реорганизация муниципального учреждения «Управление городского хозяйства» путем присоединения к МБУ «Управление благоустройства городского округа Шуя» с 28.03.2017.

В рамках процесса внедрения интегрированной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» осуществлено подключение к компонентам комплекса «Электронный бюджет». Ведется сводный реестр участников бюджетного процесса и учреждений, не являющихся участниками бюджетного процесса.


Проект решения "Об исполнении бюджета городского округа Шуя за 2017 год"

Приложение с №1 по №12 



Возврат к списку