Пояснительная записка к уточненному прогнозу социально-экономического развития городского округа Шуя на 2011 год и на период до 2013 года
Пояснительная записка к уточненному прогнозу социально-экономического развития городского округа Шуя на 2011 год и на период до 2013 года
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к уточненному прогнозу социально-экономического развития городского округа Шуя
на 2011 год и на период до 2013 года
Экономические показатели
Промышленное производство
Уточненный прогноз социально – экономического развития городского округа Шуя на 2011г. и на период до 2013года разработан на основе анализа тенденций развития экономики города сложившихся в 2008-2009 годах, первого полугодия 2010г. и представленных прогнозных показателей предприятиями обрабатывающих производств, которые составляют 83,3% от общего объема отгруженных товаров. Наибольший удельный вес в общем объеме отгруженной продукции среди обрабатывающих производств имеют: текстильное и швейное производство – 48,4%, деревообрабатывающее производство – 41,2%, пищевое производство – 8,9% и на остальные производства приходится 1,5%.
Финансовый кризис 2009г. затронул большинство промышленных предприятий города. Возросшие банками ставки по кредитам привели к тому, что сократилась возможность использования кредитов на пополнение оборотного капитала, снизилась платежеспособность потребителей. Предприятия города работали по сокращенной рабочей неделе, смене или совсем останавливали производство, отправляя рабочих в частично оплачиваемые отпуска.
В отчетном году прогнозировать ситуацию в секторе экономики на трехлетний период крайне сложно. Ряд предприятий города продолжают использовать режим неполного рабочего времени (недели, рабочей смены), по инициативе руководства применяются полные или частичные остановы производств. Поэтому руководители видят перспективу развития производств в основном до 2011г. Предполагается, что 2010 год станет базовым сценарием дальнейшего развития сектора экономики и ожидаемый объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами составит 4,985 млрд. рублей, индекс производства к соответствующему уровню 2009г.-105,2%.
В пищевом производстве объем отгруженной продукции ожидается на уровне 474,06 млн. руб., индекс промышленного производства к предыдущему году – 100,7%.
В текстильном и швейном производствах объем отгруженной продукции планируется в размере 2,44 млрд. руб., индекс промышленного производства – 104,1%.
В обработке древесины и производстве изделий из дерева - около 2 млрд. руб., с индексом производства соответственно 108,9%.
В производстве электронного оборудования – индекс производства ожидается на уровне 108,4%.
В полиграфической деятельности и прочих производствах ожидается снижение объемов в сопоставимых ценах к уровню 2009г.
В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды объем отгруженной продукции ожидается на уровне 311 млн. руб., индекс промышленного производства 100,3%.
В настоящее время финансовое положение ряда промышленных предприятий города следующее:
- ЗАО «Шуйская швейная фабрика» - с августа месяца текущего года проходит процедуру банкротства. На базе фабрики зарегистрировано новое предприятие - ООО «Шуйская швейная фабрика ТМ» по пошиву рабочей одежды. Производится дополнительный набор рабочих кадров.
- ООО «Шуйская машиностроительная компания» также проходит процедуру банкротства. Руководство предприятия планирует, что с 2011 года финансовое состояние несколько улучшится;
- С 2009г. закрыто производство на ОАО «Шуйский маслоэкстракционный завод». Потенциальных инвесторов для размещения производств на территории завода до настоящего времени нет.
На предприятия текстильной отрасли в 4 квартале 2010г. стал поступать хлопок нового урожая 2010г., стоимость которого выше 2009г. на 72%. Самое крупное предприятие города ОАО ХБК «Шуйские ситцы» (с объемом производства 2,3 млрд. руб.) в сентябре – октябре 2010г. вынуждено было предоставлять работникам отпуска с частичным сохранением заработной платы. Основная причина – дефицит поставок хлопка. Руководство предприятия считает, что резкое повышение цен на сырье приведет не только к удорожанию готовой продукции, но и снижению покупательского спроса.
Прогнозом предусматривается, что с 2011 года планируется положительный рост объемов по обрабатывающим производствам, но степень риска все же остается. Так, в 2011г. прогнозируется рост индекса промышленного производства на 5% и в целом объем отгрузки товарной продукции планируется на уровне 6,05 млрд. руб. В последующие годы индекс промышленного производства будет соответствовать: в 2012г. – 103,3% , в 2013г. – 101,6%.
Приоритетными направлениями промышленной политики городского округа Шуя на 2012 – 2013 годы остаются:
- размещение на свободных производственных площадях и «зеленых площадках» новых предприятий;
- увеличение объемов на предприятиях металлообработки и машиностроения;
- рост производительности труда;
- увеличение энергетических ресурсов, обеспечивающих устойчивое развитие экономики города.
Потребительский рынок
Потребительский рынок в городе характеризовался в последние годы положительной динамикой ряда показателей. По предварительной оценке ожидается, что в 2010году оборот розничной торговли составит 4,18 млрд. руб. с индексом физического объема 100%. Предполагается, что платежеспособный спрос населения на важнейшие продукты питания и социально значимые товары увеличится в 2010 году незначительно, из-за роста цен на товары первой необходимости.
Положительное влияние на развитие потребительского рынка может оказать открытие новых объектов стационарной розничной торговли. На территории города в текущем году открыт многофункциональный торговый центр «Гипермаркет» на ул. Кооперативная, с численность работающих 214 чел. Прогнозом предусматривается открытие 2-ой очереди торгового объекта ООО «Русский чай». Наряду с происходящими изменениями на потребительском рынке остаются нерешенными проблемы в размещении объектов потребительского рынка (торговли, бытового обслуживания, общественного питания) в частном секторе заречной части города.
В дальнейшем товарооборот будет расти более медленными темпами, т.к. сдерживающими факторами будут умеренные доходы населения и снижение использования населением кредитных ресурсов. Прогнозом на 2012 -2013 годы предусматривается индекс физического объема по товарообороту 101,5% и 101,7% соответственно.
Объем платных услуг населению по оценке в 2010г. ожидается в сумме 630,1 млн. руб. или увеличится в сопоставимых ценах на 3,1 % . В 2011 году прогнозируется индекс объема платных услуг на уровне 102%.
В расчете прогнозных показателей объёмов платных услуг в городе взято во внимание сравнительно низкое потребление услуг населением, вызванного как высокими ценами на услуги, так и объективного отвлечения финансовых средств граждан на потребление продовольственных и промышленных товаров в сфере торговли, а также из-за сокращения численности потенциальных потребителей услуг, обусловленного демографическими причинами. Увеличение темпов роста объемов платных услуг в сопоставимых ценах в 2012-2013 годах прогнозируется на 2,2 % и 2,5 % соответственно.
Инвестиции
ИНВЕСТИЦИИ
(вариант уточненный к пояснительной прогноза до 2013г.)
Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиями и бюджетным организациям в 2009 году составил 299,88 млн. рублей.
Продолжали осуществлять инвестиционные вложения в свои производства ОАО ХБК «Шуйские ситцы», ООО «Эггер Древпродукт» и ОАО «Шуйская водка» - на приобретение оборудования; ЗАО «Шуйская суконная фабрика» - в строительство нового здания; ОАО «Шуйский хлебокомбинат» в строительство вспомогательного производственного помещения.
За счет бюджетов всех уровней в 2009г. велось строительство (на завершающем этапе) автодорожного моста через р. Теза, патологоанатомического корпуса с бюро судебно - медицинской экспертизы при МУЗ «Шуйская ЦРБ» и жилого 70 кв. дома по ул. Вихрева, завершена реконструкция здания под Детский оздоровительно – образовательный (спортивный) центр по ул. 1 Нагорная, продолжалось строительство пристройки к главному учебному корпусу ФГОУ ВПО ШГПУ и спортивного корпуса ОГУЗ «Шуйский комплексный центр социального обслуживания населения».
За счет частных инвесторов в сфере потребительского рынка в 2009 году введены в эксплуатацию
- развлекательный центр с закусочной на ул. Ленина,18;
- общественное здание с функциями зрелищного характера на ул.
Ленина,9;
- торговый павильон на ул. М. Соловьева,1.
Продолжалось строительство гостиничного комплекса ООО «Гранд» по ул. Ленина, 2, торгового комплекса гипермаркета «Магнит» на ул. Свердлова, 121, торгового павильона на ул. Свердлова (район микрорынка).
В сложившейся финансовой ситуации на ближайшую перспективу промышленные предприятия города планируют минимальные инвестиционные вложения, исходя из финансовых возможностей.
Так, в 2010г. объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям и бюджетным организациям предусматривается в сумме 92,6 млн. руб., из них освоение капитальных вложений по обрабатывающим производствам в сумме 66,2 млн. руб.
Адресной инвестиционной программой в 2010 году проводится реконструкция здания ДОУ по ул. 1 Московская,4 и восстановление несущей способности бывшего автодорожного моста (Октябрьский) для организации пешеходного движения.
Частными инвесторами завершено строительство торгового комплекса гипермаркета ООО «Магнит» по ул. Свердлова, планируется завершить строительство гостиничного комплекса ООО «Гранд».
В 2011 году ситуация по источникам финансирования инвестиционных проектов практически не изменится. Основная доля проектов будет финансироваться за счет бюджетов всех уровней. Прогнозируется завершить реконструкцию здания по ул. 1 Московская,4 и строительство плавательного бассейна в г. Шуя Ивановской области. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования прогнозируется в размере 197,63 млн. руб.
В 2012г. планируется строительство пристройки к хирургическому корпусу для организации операционных блоков и капитальный ремонт хирургического корпуса МУЗ «Шуйская ЦРБ».
Развитие малого бизнеса
По состоянию на 01.07.10г. на территории городского округа Шуя зарегистрировано 528 предприятий малого бизнеса, из них 38,6 % предприятий осуществляют розничную и оптовую торговлю потребительскими товарами; 15,8 % - заняты производством товаров (обрабатывающее производство); 6,2 % - приходится на строительные организации и 21,6 % - оказывают платные услуги.
Доля малого бизнеса в виде единого налога на вмененный доход в налоговых доходах городского бюджета в 2009 году составила 11,4%. В целях дальнейшего развития малого и среднего бизнеса в городе действует «Программа развития малого и среднего предпринимательства в городском округе Шуя на 2009-2011 годы», в рамках которой предусматривается оказание финансовой, имущественной, консультационной, информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
В текущем году малый бизнес заметно активизировался: работает Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства, образовано местное отделение всероссийской организации «Опора России». За 9 месяцев 2010г. в местный бюджет от деятельности малого бизнеса получено налогов в сумме 16,791 млн. руб., что составляет 10,8% всех налоговых поступлений городского бюджета.
По найму на малых предприятиях и у индивидуальных предпринимателей трудятся 5,248 тыс. чел. Прогнозом предусматривается довести к 2013г. количество малых предприятий до 562 ед. и занятых трудом по найму – с 4,99 тыс. чел. в 2008г. до 5,85 тыс. чел. – в 2013г.
Уровень жизни населения
В социальной сфере городского округа есть положительные и отрицательные моменты. В результате реализации социально значимых областных и муниципальных программ в сфере здравоохранения и образования в городе достаточная обеспеченность населения больничными койками, для оказания медицинской помощи амбулаторно – поликлиническими учреждениями.
Остается актуальной проблема обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями. В 2009г. были восстановлены нефункционирующие помещения действующих дошкольных учреждений и сформировано 3 группы на 60 мест. Показатель обеспеченности местами на 1000 детей дошкольного возраста в 2009г. несколько улучшился по сравнению с 2008г. (610 мест против 545,5 в 2008г.), но это все-таки довольно низкий показатель. Не изменит ситуацию и ввод в эксплуатацию ДОУ на ул. 1 Московская. Поэтому в городе необходимо предусмотреть строительство ДОУ на 280 мест в крупном жилом микрорайоне города.
По строительству жилья планом предусматривается в основном индивидуальное строительство и строительство 44-х кв. дома с целью переселения граждан из ветхого жилого фонда.
Доминирующая тенденция демографической ситуации города Шуи – ежегодное сокращение численности населения. Это результат отрицательного сальдо естественного воспроизводства. Среднегодовая численность населения города в 2009г. составила 58296 человек. К 2013 году численность населения уменьшится по сравнению с 2009г. на 0,82 тыс. человек или на 1.4%. Коэффициент рождаемости в 2010г. ожидается на уровне 12,5 чел. на 1000 населения, в 2013 году этот показатель будет соответствовать 12 чел. на 1000 жителей.
Следует отметить, что коэффициент смертности значительно превышает коэффициент рождаемости. В прогнозируемом периоде коэффициент смертности с 21,2 человек на 1 тыс. жителей в 2009г. снизится до 20,2человек к 2013г.
Сокращение трудовых ресурсов наблюдается на фоне общего снижения численности населения города. Среднегодовая численность трудовых ресурсов к 2013 году составит 33,27 тыс. чел, что на 1,5 тыс. чел. меньше 2008г.
Среднесписочная численность занятых в экономике по городу в 2009г. составила 24,527 чел. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года численность уменьшилась на 2,14 человек. По оценке в 2010г. предусматривается снижение численности занятых в экономике по городу в количестве 270 чел. В 2011 – 2013 г.г. прогнозируется незначительное увеличение числа занятых за счет увеличения объемов производства, как в крупном и среднем, так и в малом бизнесе.
По итогам 2009 года среднемесячная номинальная начисленная заработанная плата наемных работников по крупным, средним и малым предприятиям и организациям составила 9563 рубля в расчете на одного работника, рост к уровню 2008г. составил 6,1%.
Прогнозируется, что в 2013 году средняя заработная плата в городе с учетом малого бизнеса составит около 14,02 тыс. руб. ( к уровню 2009г. увеличится на 46,6 %).
В 2009г. 16,3 % населения города были признаны малообеспеченными. Прогнозируется, что численность данной категории населения к 2013 году сократится до 14%.
Среднедушевые доходы населения в 2009г. увеличились по сравнению с 2008г. на 9,2% и составили 6087 руб. К 2013 году среднедушевые денежные доходы увеличатся к уровню 2009г. на 57,4% и составят 9582,1руб.
Причинами недостаточной величины среднедушевых доходов могут быть отсутствие заработка, его незначительный размер, сокрытие реальных данных о величине зарплаты. Это негативные факторы, которые ведут к недостаточному пополнению доходной части бюджета, снижению темпов роста потребительского рынка, к отсутствию лишних средств на накопление.
Налоговые доходы городского бюджета в 2011 прогнозируются на уровне ----- млн. руб., что на 2,3 % выше уровня 2010г. В 2012 -2013 годах рост налоговых доходов составит порядка ----% и ----% соответственно.
В 2011г. по налогу на доходы физических лиц ожидается увеличение на -----% к уровню 2010г.
